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27/12/2013
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Comunità Montana |
Servizio Educativo - Trasferimento somme dovute alla Comunità Montana - Ente Gestore del PLUS |
€3.500,00 |
Bando pubblico |
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11/06/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del RST n. 94 - n. 270 del Registro Generale SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: FEBBRAIO - MARZO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€19.935,71 |
liquidazione |
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05/08/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 (n. 354 del Registro Generale) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: APRILE MAGGIO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
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€20.926,46 |
CONVENZIONE |
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18/09/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 148 n. 408 del Registro Generale recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture periodo: APRILE GIUGNO 2013 Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai via Bulgara sn Sorgono mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€11.070,69 |
CONVENZIONE |
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23/04/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: GENNAIO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€9.853,17 |
comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008,DELIBERA DI C.C. N. 16/2004 |
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13/03/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture da luglio a dicembre 2012 compreso
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono |
€56.878,02 |
CONVENZIONE |
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23/10/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 n. 453 Reg / Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: LUGLIO / AGOSTO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€21.268,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 (n. 541 Reg Gen) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture: CONGUAGLIO I^ SEMESTRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fa |
€6.534,06 |
CONVENZIONE |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 196 (n. 542 Reg/Gen) recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€10.259,81 |
STIPULA CONVENZIONE |
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09/08/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: CONGUAGLIO ANNO 2012
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€13.886,28 |
STIPULA CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 345/548 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa. |
€1.502,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 344/547 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa. |
€1.627,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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Conferimento Incarico |
Determina del RSA N. 343/546 DEL 09.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa. |
€1.500,00 |
CONVENZIONE |
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07/02/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 -Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
DETERMINA IMPEGNO N. 466/2012 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 83/121 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo 30 novembre 2011) |
€98,03 |
determina impegno n. 586/2011 |
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03/07/2013
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Coop. 'PERGO' Sedini |
Determina RSA N. 200/304 DEL 02/07/2013 - Servizio soggiorno minori anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Prenotazione d'impegno di spesa . CIG Z580A9E0E1 |
€9.600,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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13/09/2013
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COOPERATIV AEDUCARE INSIEME - ARITZO |
Determina RSA N. 259 R.G.N.405 del 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€482,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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15/11/2013
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Cooperativa Barbagia Mandrolisai - Tonara |
Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001GO0603985M0014 - Dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2013 . |
€2.683,20 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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Cooperativa Barbagia Mandrolisai - Tonara |
Determina del RSA N. 308/ 486 del 14.11.2013 - Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001LM0707978F0019 - Dal mese di Aprile al mese di -Ottobre 2013 . |
€3.536,00 |
LEGGE 162/98 |
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27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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21/06/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 186/282 - Liquidazione fattura n. 17 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti natale/epifania - CIG ZC807BD57A |
€3.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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21/06/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 187/2013 DEL 20/06/2013 - Liquidazione fattura n. 18/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce - CIG ZC807BD57A |
€5.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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02/07/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 199/303 DEL 02/07/2013 RECANTE OGGETTO : ULTERIORE IMPEGO DI SPESA A FAVORE DELLA COPERATIVA EDUCARE INSIEME PER POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO LUDOTECARIO. |
€482,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/09/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
Determina RSA N. 258 R.G. 404 DEL 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€7.478,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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04/03/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME - ARITZO |
DETERMINA RSAN. 52/76 DEL 20 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio |
€1.400,00 |
DETERMINA N. 577 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
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21/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE 2012-
CIG. N. 4484363569.
CODICE CREDITORE : 1592.
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€5.069,92 |
ASTA PUBBLICA |
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26/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2012 |
€5.782,11 |
ASTA PUBBLICAASTA PUBBLICA |
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02/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
DETERMINA RSA N. 140/97 LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA FEBBRAIO 2013 |
€5.185,64 |
ASTA PUBBLICA |
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24/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013- MESE DI MARZO- CIG. N. 4484363569- COD. CREDITORE 2592. |
€5.875,58 |
ASTA PUBBLICA |
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29/10/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA .
CIG N. ZB50B8EDB2. |
€70.844,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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07/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013 MESE DI APRILE. |
€4.927,48 |
ASTA PUBBLICA |
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20/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -
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€6.111,00 |
ASTA PUBBLICA |
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10/04/2013
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COOPERATIVA SOCIALE JANAS |
DETERMINA RSA N.102 DEL 04/04/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI APRILE 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€4.108,84 |
LEGGE 162/98 |
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07/06/2013
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Cooperativa sociale janas Tiana |
Determina RSA n. 145/210 del 03/05/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€8.717,68 |
LEGGE 162/98 |
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29/07/2013
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Cooperativa Sociale janas Tiana |
Determina RSA N. 205/309 del 03.07.2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI Luglio a Dicembre 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€26.153,04 |
Bando pubblico |
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06/11/2013
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Cooperativa Sociale Janas Tiana |
Determina n. 289 /462 del 29.10.2013 - Liquidazione competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - In favore della Cooperativa Sociale Janas - Loc.Coccoro snc - 08020 Tiana P.IVA 01229720915 - dal Mese di Maggio al mese di Dicembre 2012 . |
€21.974,58 |
LEGGE 162/98 |
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29/07/2013
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Cooperativa Sociale Pergo |
Servizio soggiorno estivo per minori anno 2013 - Assunzione impegno di spesa . |
€9.591,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/09/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PERGO - SEDINI |
Determina RSA N . 256 R.G. N. 401 DEL 12.09.2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PERGO Coop. Soc. a.r.l. Onlus - Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 07035 - Sedini (SS) PARTITA IVA 01836660900 - PER SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO MINORI - PERIODO DALL 1 al 10 AGOSTO 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT 91 Z 0101 87570 000000000414 ( Banco di Sardegna - Sedini) - |
€9.590,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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30/07/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H - VIA EMILIO LUSSU, 3 - 08015 MACOMER |
Determina RSA n. 226/330 recante oggetto: 'Liquidazione fatture per servizio mensa scolastica - anno scolastico 2012/2013 - mese di giugno 2013 |
€2.092,06 |
Determina RSA 315/2012 |
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22/03/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N 86 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€630,00 |
CONVENZIONE |
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10/04/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N. 92/132 DEL 26.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Impegno di spesa. |
€370,00 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
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27/03/2013
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Daniela Pettinau per conto del de cuis Arch Lucio Melis |
Lavori di 'completamento dell'edificio per il Museo Etnografico. liquidazione onorari D.L. relativi al 7° e 8° SAL, in favore della Sig.Ra Daniela Pettinau, in qualità di unica erede del defunto Arch. Lucio Melis. |
€12.514,90 |
CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. CON ATTO DI G.M. N. 13/1997 |
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04/12/2013
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DAY RISTORSERVICE - BOLOGNA |
Determina RSA n. 321/504 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 |
€4.996,91 |
Regolamento approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 98 del 23 novembre 2012 |
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15/03/2013
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DEA CASCINA |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SEMLICE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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23/04/2013
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DEA (Demografici Associati) Cascina |
LIQUIDAZIONE fattuira alla DEA - CASCINA P.IVA 01581800503 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'SEMPLICE' PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
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22/02/2013
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dipendenti comunali |
Determina RSA N. 56/82 DEL 22.02.2013
elezioni politiche del 24.02.2013 - autorizzazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale comunale
RETTIFICA determinazione n. 03/03 del 14.01.2013 |
€5.771,93 |
ELEZIONI POLITICHE |
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04/12/2013
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DITTA PILI DARIO ANDREA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 518 Reg Gen recante: Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 2/2013 del18/09/2013 a favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in Via A. Maxia n. 43- Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y |
€4.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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28/06/2013
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Ditta ' il bazar ' di Contu Renzo |
Determina RSA N. 194/ 297 del 27.06.2013 - Liquidazione fattura n. 8 del 12.06.2013 - Ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
