|
23/07/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 207/311 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 4/2013 |
€1.678,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
23/07/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 206/310 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013 |
€1.011,29 |
LEGGE 8 GIUGNO 1962, N. 604 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI |
|
23/07/2013
|
Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 213/317 - SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - LIQUIDAZIONE MANODOPERA MESE DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2013 - |
€7.480,29 |
DETERMINA RSA N. 98 DEL 3 APRILE 2013 |
|
23/07/2013
|
Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 216/320 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SPORTELLO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA |
€5.200,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
22/07/2013
|
DIVERSI STUDENTI BENEFICIARI |
LEGGE N. 62/2000- ART. 1 COMMA 9 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.
|
€1.706,00 |
Bando pubblico |
|
22/07/2013
|
DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22.7.2013 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013. |
€3.329,20 |
ASTA PUBBLICA |
|
03/07/2013
|
Coop. 'PERGO' Sedini |
Determina RSA N. 200/304 DEL 02/07/2013 - Servizio soggiorno minori anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. Prenotazione d'impegno di spesa . CIG Z580A9E0E1 |
€9.600,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
SVINCOLO SOMME |
Determina RSA n. 188/286 del 20 giugno 2013 recante oggetto: 'Acquisto di un abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale 'Devilla' - Svincolo somma residua - Impegno finanziario 498/2012 |
€1.080,00 |
determina rsa 182/2013 |
|
02/07/2013
|
L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Determina RSA n. 198/302 del 1° luglio 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di luglio 2013 alla ditta l'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini |
€563,34 |
CONTRATTO DI APPALTO |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 (n. 289 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; manutenzione straordinaria impianto elettrico delle scuole materne - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€400,06 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 (n. 290 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE MEDIE; Realizzazione nuovo punto di prelievo energia per installazione forno nell'aula di artistica - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€262,10 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 (n. 291 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; Messa in sicurezza gronde e tegole pericolanti copertura scuole medie - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€432,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 105 (n. 292 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Sostituzione armatura stradale in corso Umberto - Liquidazione a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€480,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 199/303 DEL 02/07/2013 RECANTE OGGETTO : ULTERIORE IMPEGO DI SPESA A FAVORE DELLA COPERATIVA EDUCARE INSIEME PER POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO INFORTUNI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO LUDOTECARIO. |
€482,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
01/07/2013
|
DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 197/301 DEL 28 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - |
€142,17 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
01/07/2013
|
PABA KATIA |
DETERMINA RST N. 107/300 DEL 26 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: ' SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI) DI UN VIGILE URBANO IN SOSTITUZIONE DELLA TITOLARE SIGNORA MARIA FRANCESCA BASSU ( PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013) - APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIGNORA PABA KATIA NATA AD A CAGLIAR IL 31 DICEMBRE 1978 ED RESIDENTE IN ARITZO IN VIA ANTONIO MAXIA, 40- CODICE FISCALE PBA KTA 78T71 B 354T |
€7.536,78 |
GIUNTA COMUNALE N. 22/2013 |
|
28/06/2013
|
Ditta ' il bazar ' di Contu Renzo |
Determina RSA N. 194/ 297 del 27.06.2013 - Liquidazione fattura n. 8 del 12.06.2013 - Ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
28/06/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - |
€817,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
27/06/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO – €. 1.178,00. |
€1.178,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
27/06/2013
|
UNIPOL |
Determina RSA n. 192 /295 - Impegno e Liquidazione per polizza di assicurazione con la Società di Assicurazione Unipolis Agenzia generale di Nuoro per infortuni e R.C. soggetti impegnati in attività di pubblica utilità - programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - dal 30.03.2013 al 29.03.2014. |
€400,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
25/06/2013
|
recarsi in comune |
Determina RSA N. 189 ( Registro generale n. 287) - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.06.2013 al 30.06.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
24/06/2013
|
PABA SALVATORE |
DETERMINA N. 184/275 DEL 14 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABA SALVATORE - VIA GRAZIA DELEDDA - ARITZO ( PRIVATO PROPRIETARIO DEL BENE) - |
€1.000,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
|
21/06/2013
|
LOI MASSIMO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 101 (n. 285 del Registro Generale) recante: Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto nel centro urbano
Liquidazione fattura n. 01/2013 a fa vore del la Ditta LOI MASSIMO con sede in Aritzo in Via Mazzini snc - Codice fiscale LOI MSM 73S12 A407H - P. IVA 01063990913 - I acconto |
€2.918,04 |
liquidazione |
|
21/06/2013
|
COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 186/282 - Liquidazione fattura n. 17 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti natale/epifania - CIG ZC807BD57A |
€3.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
21/06/2013
|
COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 187/2013 DEL 20/06/2013 - Liquidazione fattura n. 18/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce - CIG ZC807BD57A |
€5.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
20/06/2013
|
COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -
|
€6.111,00 |
ASTA PUBBLICA |
|
20/06/2013
|
Societa Agricola - Forestale Alzanadolu snc di Littarru Costantino & C. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 100 n. 284 del Registro Generale avente ad oggetto 'Servizio di manutenzione del verde pubblico e del campo sportivo - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del d.lgs 163/2006 -
Affidamento alla Società Alzanadolu snc di littarru & C. con sede in Aritzo in Via Gennargentu, 12. |
€9.680,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
18/06/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
17/06/2013
|
BULLITA PABLO |
DETERMINA RSA N. 182/273 RECANTE OGGETTO: ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO ( LACCU) DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE DEVILLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABLO BULLITA |
€520,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
|
17/06/2013
|
Ing. Francesco Chessa |
Determinazione del RST n. 96 – n. 277 - POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale; LIQUIDAZIONE onorari di progettazione Ing. Francesco Chessa - annullamento determinazione S.T. n.150/2012 |
€5.033,60 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
14/06/2013
|
ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 180/271 RECANTE OGGETTO: ' ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALAL DITTA ERREBIAN |
€756,50 |
DETERMINA RSA N. 180 DELL'11 GIUGNO 2013 |
|
14/06/2013
|
SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 181/272 RECANTE OGGETTO: III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€1.951,50 |
DETERMINA RSA N. 123/2013 |
|
13/06/2013
|
DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- MESI DI DICEMBRE 2012, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013- |
€8.323,00 |
ASTA PUBBLICA |
|
11/06/2013
|
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del RST n. 94 - n. 270 del Registro Generale SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: FEBBRAIO - MARZO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€19.935,71 |
liquidazione |
|
10/06/2013
|
Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 88 n. 254 del registro generale recante oggetto: POR 2000-2006 - Misura 1.3 Difesa del Suolo - Lavori per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico - Rio Bau Ponte in comune di Aritzo e Rio S'Iscara nel Comune di Belvì. (PROGETTO PRINCIPALE)
annullamento la precedente determinazione n. 167/2012
Liquidazione fattura n. 05 del 29/05/2013 al dott. ing. Francesco Chessa con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
|
€5.865,69 |
liquidazione |
|
10/06/2013
|
Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 89 n. 256 del Registro generale recante oggetto:POR SARDEGNA 2000 - 2006 MISURA 1.3 - DIFESA DEL SUOLO 'REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA RIO BAU PONTE NEL COMUNE DI ARITZO E ZONA S'ISCARA NEL COMUNE DI BELVI' - OPERE DI COMPLETAMENTO
Annullamento della precedente detrminazione n. 166/2012
Liquidazione fattura n. 06 del 30/08/2012 al ing. Chessa Francesco, con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
|
€5.999,12 |
liquidazione |
|
10/06/2013
|
ing. Piroddi Marco Mario |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 (n. 269 del registro Generale) avente ad oggetto: PSR 2007-2013 - Asse 4 - Misura 323 - sottazione 1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 - affidamento incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano di gestione 'Su de Maccioni - Texile di Aritzo' |
€11.954,80 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
07/06/2013
|
COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013 MESE DI APRILE. |
€4.927,48 |
ASTA PUBBLICA |
|
07/06/2013
|
diversi |
Determina RSA N. 144 /209 del 03/05/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.05.2013 al 30.06.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€14.832,76 |
LEGGE 162/98 |
|
07/06/2013
|
recarsi in Comune |
Determina RSA N. 171/257 del 04/06/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2013 a favore della Sig.ra |
€612,59 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
|
07/06/2013
|
Cooperativa sociale janas Tiana |
Determina RSA n. 145/210 del 03/05/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI MAGGIO E GIUGNO 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€8.717,68 |
LEGGE 162/98 |
|
07/06/2013
|
recarsi in Comune |
Determina RSA n. 172 del 04/06/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2013 |
€560,88 |
LEGGE 162/98 |
|
07/06/2013
|
Recarsi in Comune |
Determina RSA N . 176/264 del 05/06/2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 01.01.2013 al 30/06/2013 a favore della |
€522,86 |
L.R.N.9/2004 |
|
07/06/2013
|
05/06/2013 |
Determina RSA N. 178/266 DEL 05.06.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra |
€279,01 |
L.R.9/2004 |
|
07/06/2013
|
Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 179/267 DEL 05/06/2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra |
€198,14 |
L.R.N.9/2004 |
|
07/06/2013
|
ING CASULA GIOVANNI |
determinazione del RST n. 90 n. 259 recante oggetto: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - 'Qualificazione della rete commerciale'- INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO
Liquidazione onorari di direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€6.966,71 |
liquidazione |
|
06/06/2013
|
DOTT ING. GIOVANNI CASULA |
DTERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 91 (N. 263 DEL REGISTRO GENERALE) RECANTE OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - ' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€3.481,98 |
DETERMINA R.S.T. N. 83/2013 |
|
05/06/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 170/255 - SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL ( RICARICA) |
€180,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
05/06/2013
|
ASSOCIAZIONE MUMMUTZONES DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 173/260 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'MUMMTZONES' DI ARITZO |
€779,73 |
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19 MAGGIO 2011 |
|
05/06/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 175/262 - LIQUIDAZIONE FATTURA ( periodo dal 10 marzo al 9 maggio 2013) ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL ( canoni) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
