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05/06/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 177/265 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MAGGIO 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - ASSEMININI |
€563,34 |
CONTRATTO DI APPALTO |
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21/11/2013
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AIAS |
Determina RSA N.314/495 DEL 19.11.2013 - L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati III° trimeste 2013. |
€564,93 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N. 46 DEL 18.02.2013 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013. |
€566,38 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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06/12/2013
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L'ecologica servizi snc di Assemini |
Determina RSA n. 335/528 del 5 dicembre 2013 recante oggetto. 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di novembre 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 ( Banco Posta) |
€567,99 |
Contratto repertorio n.102/2013 |
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12/11/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Determina RSA n. 295/470 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di ottobre 2013 alla ditta l'Ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/D - 09032 - Assemini - |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
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08/10/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 267/426 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO, 14/D DI ASSEMINI |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
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17/12/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 57 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€597,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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19/02/2013
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beneficiario |
Determina del RSA N.42/64 DEL 15.02.2013 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.01.2013 al 14.02.2013 |
€600,00 |
Bando pubblico |
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14/03/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA 80/116 - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 - LINEA DI INTERVENTO 3) LIQUIDAZIONE DAL 15.02.2013 AL 14.03.2013. |
€600,00 |
D.N.99 DEL 12.03.2013 |
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24/04/2013
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Recarsi in Comune |
Determina n.122/177 del 17.04.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.03.2013 al 14.04.2013 |
€600,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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07/02/2013
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Recarsi in Comune |
Determina n.6 del 23.01.2013 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 200/2010 - linea di intervento 3) liquidazione dal 26.11.2012 al 25.12.2012 |
€600,00 |
Bando pubblico |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N 114/168 DEL 16/04/2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodio dal 01.07.2012 al 31.12.2012 - Liquidazione benefici - |
€604,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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06/02/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2012 - Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro |
€610,88 |
ASTA PUBBLICA |
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07/06/2013
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recarsi in Comune |
Determina RSA N. 171/257 del 04/06/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Maggio 2013 a favore della Sig.ra |
€612,59 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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27/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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22/03/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N 86 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€630,00 |
CONVENZIONE |
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06/02/2013
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ASSOCIAZIONE CULTURALE 'SA FACCIOLA' DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 1 DELL'11 GENNAIO 2013 - Concessione di contributi alle associazioni: Liquidazione di spesa a favore dell'Associazione culturale 'Sa Facciola' ' di Aritzo - Codice fiscale 90004200912- SALDO - |
€637,60 |
REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (181 del registro Generale) avente ad oggetto:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
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€660,41 |
Svincolo somme |
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14/02/2013
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Rilevatori censimento popolazione 2011 |
Dtermina RSA n. 38 del 13.02.2013 - RG 59
15° Censimento generale della popolazine 2011 - Liquidazione saldo contributo forfettario |
€681,00 |
Provvedimento Prot. 4404 del 30.08.2011 |
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07/03/2013
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ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO SINFONIE D'ALTURA |
DETERMINA RSA N. 69/102 DEL 7 MARZO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE A SALDO |
€682,38 |
DETERMINA RSA N. 555/2011 |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 71/105 DEL 7 MARZO 2013 -FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€700,23 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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15/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 82/118 DEL 14 MARZO 2013 - ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE |
€700,23 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
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05/12/2013
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Recarsi in Comune |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 01.07.2013 al 31/12/2013 a favore |
€723,11 |
L.R.9/2004 |
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15/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina del RSA N. 303/ 479 DEL 12/11/2013 - L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI |
€750,00 |
LEGGE 162/98 |
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14/06/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 180/271 RECANTE OGGETTO: ' ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FORNITURA ALAL DITTA ERREBIAN |
€756,50 |
DETERMINA RSA N. 180 DELL'11 GIUGNO 2013 |
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13/05/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 151/217 DEL 10 MAGGIO 2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA |
€756,51 |
PREVENTIVO DI SPESA |
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23/09/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 150 (n. 410 Reg. Gen. recante Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre LUGLIO AGOSTO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€758,35 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 215 /319 DEL 16.07.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. |
€769,95 |
L.R.9/2004 |
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05/06/2013
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ASSOCIAZIONE MUMMUTZONES DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 173/260 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'MUMMTZONES' DI ARITZO |
€779,73 |
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19 MAGGIO 2011 |
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21/10/2013
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CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 163 n. 438 Reg. Gen recante: Riparazione firgo tipo NORDTON
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero - via Flavio Gioia, 9 - 08022 Cala Gonone
C.f. SPN GPR 62C28 D345 N
Partita IVA 00811630912
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€793,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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17/12/2013
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DITTA AUTOFFICINA MANCA BACHISIO DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 352 DEL 12.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANA BACHISIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
€807,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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28/06/2013
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DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - |
€817,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
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07/02/2013
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Segretario Com.le dottor Stefano Schirmenti -'Albo Segretari Comunali - Comune di Aritzo |
DETERMINA RSA N. 15 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3 E 4° TRIMESTRE 2012 |
€823,66 |
Legge 11 luglio 1980, n. 312 |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 19 MARZO - 5 APRILE 2013) - IMPEGNO DI SPESA |
€833,10 |
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15/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 19 marzo - 5 aprile 2013) -Liquidazione di spesa |
€833,10 |
Determina RSA n. 88/2013 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 113/167 DEL 15.04.2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e 01.01 2012 al 30.06.2012 - Liquidazione benefici |
€853,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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12/12/2013
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DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI |
DETERMINA RSA N. 348 DEL 11.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO CORSO GARIBALDI 113 LAONI- P. IVA 01028360954- €. 884,50- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. N. ZE90CD7065 |
€884,50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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02/08/2013
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SIST:EL INFORMATICA Srl |
Rinnovo licenza antivirus Kaspersky EndPoint Security
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Siste.EL srl - partita IVA 00673310918
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€896,61 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 (n. 446 del Reg / Gen) recante: Rinnovo licenza Kaspersky End Point Security
LIQUIDAZIONE fattura n. 916/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€896,61 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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13/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio alla Società Arch. Inform di Manca Susanna di Aritzo per il periodo intercorrente tra il 1° ed il 10 settembre 2013 |
€900,00 |
determina RSA n. 232/2013 |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.47 DEL18.02.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICI DI CUI ALLA L.R.N.9/2004 - ART.1 LETT.F. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA |
€915,56 |
L.R.9/2004 |
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20/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.49 DEL19.02.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICI DI CUI ALLA L.R.N.9/2004 - ART.1 LETT.F. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA |
€915,56 |
L.R.N.9/2004 |
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07/05/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 139/203 DEL 02/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di GENNAIO al mese di DICEMBRE 2011, compreso cedolino INPS I° AL IV° trimestre a favore della Sig.ra 091001GM1910919F0020 |
€935,93 |
LEGGE 162/98 |
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30/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 132/196 DEL 29.04.2013 - Azioni di contrasto alla Povertà Programma 2011- 2012 - Intervento Linea 2 - Liquidazione in favore di N.1 beneficiario. |
€950,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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29/04/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 129/193 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2013 - |
€953,90 |
ART. 10 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 |
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02/08/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 230/338 DEL 25 LUGLIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 RECANTE OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2013 ( APRILE/GIUGNO) |
€970,39 |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 |
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27/02/2013
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BACHIS SULIS |
DETERMINA RSA N. 57/83 DEL 25 FEBBRAIO 2013 - SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BACHIS SULIS |
€981,31 |
DETERMINA RSA N. 553/2011 |
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07/02/2013
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REPARTO ARALDICA DI ORRU' SANDRO - Via Casteldoria, 6 - Monserrato |
DETERMINA RSA N. 20 DEL 30 GENNAIO 2013 - Acquisto kit bandiere, scatola portafascia e altro materiale per uso istituzionale- Liquidazione di spesa a favore della Ditta Reparto Araldica di Orrù Sandro - Via Casteldoria, 6 - 09042 Monserrato ( CA) - Partita IVA 02758160929
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€987,36 |
GIUNTA MUNICIPALE N. 90 DEL 31 OTTOBRE 2012 |
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08/10/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 160 (n. 431del Reg*/Gen) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Realizzazione impianto di illuminazione presso il sito 'Funtana de Idda' - Liquidazione lavori alla ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 - Partita IVA/Codice fiscale 01031120916 |
€993,49 |
liquidazione |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 220 /324 DEL 18/07/2013 - Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore |
€1.000,00 |
L.R.N.9/2004 |
