|
22/07/2013
|
DIVERSI STUDENTI BENEFICIARI |
LEGGE N. 62/2000- ART. 1 COMMA 9 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.
|
€1.706,00 |
Bando pubblico |
|
23/07/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 206/310 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013 |
€1.011,29 |
LEGGE 8 GIUGNO 1962, N. 604 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI |
|
02/08/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 230/338 DEL 25 LUGLIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 RECANTE OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2013 ( APRILE/GIUGNO) |
€970,39 |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 |
|
04/03/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 65/97 DEL 4 MARZO 2013 – PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 – LINEAD'INTERVENTO 3 – LIQUIDAZIONE DAL 26.01.2013 AL 25.02.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA RSA N. 485 DEL 31 DICEMBRE 2012 |
|
29/04/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 129/193 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2013 - |
€953,90 |
ART. 10 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 |
|
30/04/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 128/192 DEL 23.04.2013 - LEGGE REGIONALE N EX 31/84- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC. 2011/2012- APPROVAZIONE GRADUATORIA |
€2.992,00 |
DET. 463/2012 |
|
07/05/2013
|
diversi beneficiari |
DETERMINA RSA N. 136/200 DEL 30.04.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
09/05/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI- LR. 31/84, ART. 7 LETT. A- ANNO SCOLASTICO 2011/2012. |
€2.992,00 |
Bando pubblico |
|
16/04/2013
|
Diversi |
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 171 (58)
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett. b) - Cantieri verdi
Rettifica detrminazione del Servizio Tecnico n. 248 dell'11.12.2012 |
€9.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determina RSA n. 356/572 del 16 dicembre 2013 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Impegno di spesa a favore di diversi' |
€12.072,00 |
Consiglio Comunale n. 22 del 5 novembre 2013 |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determinazione RSA n. 350/554 recante oggetto:'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013(ottobre/dicembre 2013) - IMPEGNO DI SPESA' |
€483,65 |
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determina RSA n. 371/590 del 19 dicembre 2013 recante oggetto:Impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) |
€1.980,37 |
Art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 |
|
23/12/2013
|
Diversi |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 218 (n. 601 del Registro Generale) avente ad oggetto:Servizio di predisposizione di un progetto preliminare per la realizzazione di un camminamento pedonale al lato della s.s. 295 limitrofo all'abitato di Aritzo
Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 al do tt. ing. Marcello Casu e al dott. ing. Fabio Zuddas
|
€3.000,00 |
Impegno di spesa |
|
07/06/2013
|
diversi |
Determina RSA N. 144 /209 del 03/05/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.05.2013 al 30.06.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€14.832,76 |
LEGGE 162/98 |
|
01/07/2013
|
DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 197/301 DEL 28 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - |
€142,17 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
23/07/2013
|
DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 208/312 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI |
€142,17 |
GIUNTA COMUNALE N. 22/2013 |
|
28/02/2013
|
DITTA TERMOSARDA |
DETERMINA RST N. 34/91 RECANTE Liquidazione fattura n.04606/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2012).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
cod CIG ZA10804A09 |
€1.026,08 |
VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI |
|
18/12/2013
|
DITTA SISTEL INFORMATICA NUORO |
DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA SISTEL DI NUORO . |
€1.038,22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
08/10/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 160 (n. 431del Reg*/Gen) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Realizzazione impianto di illuminazione presso il sito 'Funtana de Idda' - Liquidazione lavori alla ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 - Partita IVA/Codice fiscale 01031120916 |
€993,49 |
liquidazione |
|
08/10/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 161 (n. 432 del Reg*/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 63/2013 (periodo 01.09.2013/01.10.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
|
11/11/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 (n. 478 del Reg/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale - liquidazione fattura N. 68/2013 (periodo 01.10.2013/01.11.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 102 (n. 289 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; manutenzione straordinaria impianto elettrico delle scuole materne - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€400,06 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 (n. 290 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE MEDIE; Realizzazione nuovo punto di prelievo energia per installazione forno nell'aula di artistica - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€262,10 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 104 (n. 291 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI:; Messa in sicurezza gronde e tegole pericolanti copertura scuole medie - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€432,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
02/07/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 105 (n. 292 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Sostituzione armatura stradale in corso Umberto - Liquidazione a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€480,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
13/06/2013
|
DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- MESI DI DICEMBRE 2012, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013- |
€8.323,00 |
ASTA PUBBLICA |
|
22/07/2013
|
DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22.7.2013 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013. |
€3.329,20 |
ASTA PUBBLICA |
|
15/11/2013
|
DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
€15.835,00 |
ASTA PUBBLICA |
|
12/12/2013
|
DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI |
DETERMINA RSA N. 348 DEL 11.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO CORSO GARIBALDI 113 LAONI- P. IVA 01028360954- €. 884,50- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. N. ZE90CD7065 |
€884,50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
03/06/2013
|
Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n. 253 del Registro generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattura alla Ditta manca Igor Salvatore |
€1.731,84 |
liquidazione |
|
07/02/2013
|
Ditta Manca Franco Aritzo |
Determina del Servizio tecnico 13 del 30.01.2013 - n. 33 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012 |
€6.050,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
07/02/2013
|
Ditta Manca Franco Antonio - Aritzo |
Determina del Servizio Tecnico n. 15 del 30.10.2013 - n. 35 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012 |
€2.420,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
24/10/2013
|
Ditta M.E.M. Informatica S.r.l. Nuoro |
Impegno spesa a Favore della Ditta. M.E.M. Informatica di Nuoro per partecipazione Corso sui 'TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA SERVICE TAX'- Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai |
€90,00 |
ATTO DI ADESIONE |
|
17/12/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 355 DEL 16.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
€2.000,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
27/06/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO – €. 1.178,00. |
€1.178,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
28/06/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO - |
€817,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
07/11/2013
|
DITTA GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINA RSA N. 293 DEL 07.11.2013: INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€215,74 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
02/10/2013
|
DITTA GASPARI - MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 265/419 DEL 1° OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€213,98 |
TRATTATIVA DIRETTA |
|
23/12/2013
|
DITTA GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 214 (n. 597 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa comunale - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D,Lgs 163/2006 a favore della Ditta Garau Giovanni - Impianti Termici con sede in Aritzo in Via G. Deledda n. 4 |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
06/02/2013
|
DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2012 - Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro |
€610,88 |
ASTA PUBBLICA |
|
07/02/2013
|
DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 - Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro - |
€229,39 |
ASTA PUBBLICA |
|
06/03/2013
|
DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 66/99 DEL 5 MARZO 2013 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€80,72 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
|
06/03/2013
|
DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 67/99 DEL 5 MARZO 2013 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZETTE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€229,39 |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 |
|
05/09/2013
|
Ditta Duerre SNC di Renato e Renzo Manca V.le Kennedy, n.66 08031 Aritzo |
Determina RSA n. 243 R.G. 362 del 08.08.2013 Approvazione verbale di gara - Assunzione impegno di spesa - Affidamento FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA' alla Ditta Duerre SNC di Renato e |
€478,08 |
Bando pubblico |
|
11/12/2013
|
DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 347 DEL 10.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO- €. 508,20- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS- SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014. |
€508,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
29/07/2013
|
Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca |
Determina RSA N. 211/315 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
06/02/2013
|
Ditta DAY RISTOSERVICE SPA - Via dell'Industria, 35 BOLOGNA |
DETERMINA RSA N. 7 DEL 25 GENNAIO 2013 Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA |
€4.659,78 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
20/12/2013
|
DITTA CONTU RENZO ARITZO |
DETERMINA RSA N. 367 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DELLE SCUOLE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA IL BAZAT DI CONTU RENZO ARITZO. |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17/12/2013
|
DITTA AUTOFFICINA MANCA BACHISIO DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 352 DEL 12.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANA BACHISIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
€807,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
07/02/2013
|
Ditta Aritzo Costruzioni dei F.lli Loi |
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' BIDINITZU - Liquidazione fattura n. 6 del 27.12.2012 alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C.
|
€5.955,91 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
