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06/02/2013
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Ditta DAY RISTOSERVICE SPA - Via dell'Industria, 35 BOLOGNA |
DETERMINA RSA N. 7 DEL 25 GENNAIO 2013 Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA |
€4.659,78 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 70/104 DEL 7 MARZO 2013 - L.R. 14/2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€317,14 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euroMODALITA' CONSIP |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 71/105 DEL 7 MARZO 2013 -FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€700,23 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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15/03/2013
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NOVECENTO - VIA MANZONI, 26/B - 35 - NUORO |
DETERMINA RSA N. 77/113 DEL 12 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTE,BRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
€11,03 |
DETERMINA RSA N. 482/2001 |
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15/03/2013
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L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA |
DETERMINA RSA N. 81/117 DEL 14 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE |
€113,71 |
L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 |
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15/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 82/118 DEL 14 MARZO 2013 - ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE |
€700,23 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 83/121 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo 30 novembre 2011) |
€98,03 |
determina impegno n. 586/2011 |
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18/03/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
DETERMINA RSA N. 84/122 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO AUGUSTO PILI ( ANNO 2012) |
€523,08 |
DETERMINA IMPEGNO N. 469/2012 |
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20/03/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 87/2013 DEL 19 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - BIMESTRE 2/2013 - UTENZA TELEFONICA 0784/629236 |
€177,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 19 MARZO - 5 APRILE 2013) - IMPEGNO DI SPESA |
€833,10 |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 89/2013 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013) LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€1.388,52 |
Determina RSA n. 41 del 15 febbraio 2013 |
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10/04/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N. 92/132 DEL 26.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Impegno di spesa. |
€370,00 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
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10/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N.104/157 DEL 09/04/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Marzo 2013 |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N.107/161 DEL 10/04/2013 - Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna |
€1.000,00 |
L.R.N.9/2004 |
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21/02/2013
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beneficiari |
DETERMINA RSA N.22 DEL01/02/2013 - LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011. |
€14.816,74 |
LEGGE 162/98 |
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10/09/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N.254 DEL R.G. N. 396 del 10.09.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Agosto 2013 a favore del Sig. |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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21/11/2013
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AIAS |
Determina RSA N.314/495 DEL 19.11.2013 - L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati III° trimeste 2013. |
€564,93 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.44 DEL 18.02.2013 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI REFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013 |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.47 DEL18.02.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICI DI CUI ALLA L.R.N.9/2004 - ART.1 LETT.F. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA |
€915,56 |
L.R.9/2004 |
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20/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.49 DEL19.02.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICI DI CUI ALLA L.R.N.9/2004 - ART.1 LETT.F. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA |
€915,56 |
L.R.N.9/2004 |
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13/03/2013
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AIAS |
DETERMINA RSA N.78 /114 DEL 12.03.2013 REGOLARIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO AIAS - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO - SOCIALE - UTENTE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2013 |
€24.506,10 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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04/03/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME - ARITZO |
DETERMINA RSAN. 52/76 DEL 20 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio |
€1.400,00 |
DETERMINA N. 577 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
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26/02/2013
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ing. Gian Paolo Porcu - Belvì |
DETERMINA RST 32 (n. 87 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia di stima giurata degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex Asilo manca Sulis |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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01/07/2013
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PABA KATIA |
DETERMINA RST N. 107/300 DEL 26 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: ' SELEZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE ( 18 ORE SETTIMANALI) DI UN VIGILE URBANO IN SOSTITUZIONE DELLA TITOLARE SIGNORA MARIA FRANCESCA BASSU ( PERIODO DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2013) - APPROVAZIONE CONTRATTO DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELLA SIGNORA PABA KATIA NATA AD A CAGLIAR IL 31 DICEMBRE 1978 ED RESIDENTE IN ARITZO IN VIA ANTONIO MAXIA, 40- CODICE FISCALE PBA KTA 78T71 B 354T |
€7.536,78 |
GIUNTA COMUNALE N. 22/2013 |
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12/02/2013
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ABBANOA SP.A. |
DETERMINA RST N. 23/48 DEL 07/02/2013 Fornitura idrica Loc. Martinatzu (Scuole Medie) ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 -
Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010 - ACCONTO
Liquidazione fattura n. 20120274559
Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7
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€110,06 |
CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA |
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13/02/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 24/58 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita - cod cig Z9E08A30B8
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€6.072,03 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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18/02/2013
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ANAS SPA |
DETERMINA RST N. 25/60 DEL 13/02/2013RECANTE 'Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247' |
€1.359,78 |
CANONE CONCESSORIO |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 26/70 DEL 18/02/2013 RECANTE 'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB2 |
€115,22 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 27/71 DEL 19/02/2013 'Impegno e liquidazione tassa di circolazione
automezzo Piaggio Porter tg. EM334BN
Mod di pag. su c/c post n. 1099 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara' |
€25,18 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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21/02/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 28/77 DEL 20/02/2013 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ; |
€2.025,92 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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21/02/2013
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SIST.EL SRL |
DETERMINA RST N. 29/80 DEL 21/02/2013 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 31/86 RECANTE: Liquidazione 'appendice di regolazione polizza assicurativa n. 0000018348' in favore della A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - Corso Vittorio Emanuele II N. 419 - 09123 Cagliari - p:IVA 02217980925
- cod GIG 09944516EB
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€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/02/2013
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ANAS SPA |
DETERMINA RST N. 33/90 DEL 27/02/2013 RECANTE: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzan bano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247
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€1.941,69 |
CANONE ANNUALE |
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28/02/2013
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DITTA TERMOSARDA |
DETERMINA RST N. 34/91 RECANTE Liquidazione fattura n.04606/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2012).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
cod CIG ZA10804A09 |
€1.026,08 |
VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 35/92 DEL 28/02/2013 Impegno e Liquidazione Polizze Assicurative RCA/RCO, incendi e furti del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente in favore di A.M.A Insurance Brokers s.a.s. Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - decorrenza 31/12/2012 - 31/12/2013 |
€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/03/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 36/98 DEL 04/03/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile GENNAIO 2013
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
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€54,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/03/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 37/103 DEL 06/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA INFORTUNI (integrazione) AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- |
€79,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 38/111 DEL 11/03/2013 RECANTE DEFornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€64,44 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 40/119 DEL 15/03/2013 RECANTE Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€1.019,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 41/120 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile FEBBRAIO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita cod cig Z9E08A30B8
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€5.720,51 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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04/04/2013
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LOI GIUSEPPE |
Determina RST n. 48/142FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fatture n. 27, 29 e 31/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
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€2.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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04/04/2013
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A.N.A.S. S.p.A |
Determina RST n. 49/143 Lavori di: Completamento del Museo Etnografico in loc. 'Pastissu '
Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio nulla osta per allaccio fognario del Museo Etnografico: attraversaemnto sotterraneo al km 18+800
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi, 27 - 09131 Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
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€269,90 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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04/04/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Determina RST n. 51/147Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952
- codice CIG: Z3A07130B8 |
€5.793,58 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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29/07/2013
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CASA DI RIPOSO SANT'IGNAZIO |
Determina Soggetti ricoverati ai sensi della L.R.20/97, ART.14 - Approvazione Schema di Convenzione anno 2013. |
€198.196,32 |
L.R.N.20/97 |
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27/02/2013
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COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE |
DETERMINAZIONE RSA n. 60/89 del 27/02/2013
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE missioni ai componenti dell'ufficio elettorale
comunale |
€133,76 |
ELEZIONI POLITICHE |
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25/02/2013
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LOI MASSIMO - Lavorazioni ornamentali in metallo |
DETERMINAZIONE DEL R.S.T. 30/84 Avente ad oggetto: 'Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto, nel centro urbano. |
€6.894,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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02/10/2013
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DITTA GASPARI - MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 265/419 DEL 1° OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€213,98 |
TRATTATIVA DIRETTA |
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16/04/2013
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Diversi |
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 171 (58)
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett. b) - Cantieri verdi
Rettifica detrminazione del Servizio Tecnico n. 248 dell'11.12.2012 |
€9.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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13/09/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determinazione del RSA n. 255/398 dell'11 settembre 2013 recante oggetto: Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1 |
€209,76 |
diversi impegni di spesa |
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08/04/2013
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SIST.EL SRL |
Determinazione del RST n. 56/155 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Liquidazione fattura n. 313 del 03/04/2013 in Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
