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08/04/2013
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PLAS snc |
Determina del Servizio Tecnico n. 55/154 – Manutenzione ordinaria verde pubblico – Liquidazione fattura n. 10/2013 relativa all'annnualità 2010 – mese di giugno |
€1.490,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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21/11/2013
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enel |
Determina RSA n. 274/435 del 10 ottobre 2013 recante oggetto: 'Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 - Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL ( dipendente MANCA ANTONIO)
Periodo GENNAIO/MAGGIO/SETTEMBRE 2012 - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE 2013 |
€1.493,74 |
Legge 265/1999 |
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07/02/2013
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PLAS snc |
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO - Liquidazione fattura n. 02/2012 - mensilità 30 di 30 - (decorrenza dal 01/12/2012 al 01/01/2013) |
€1.498,67 |
Bando pubblico |
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03/06/2013
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Manca Sabrina |
Determina RSA N. 168/250 del 31.05.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Liquidazione competenze. |
€1.500,00 |
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10/09/2013
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LOI GIUSEPPE |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 141 (n. 393 del Registro Generale) recante: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fattura n. 120/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso Umberto I - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
mod di pagamento: bonifico banc. c/o Banco di Sardegna - ag. di Artizo -
cod IBAN IT 29Y0101586440000000000437
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€1.500,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/10/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 268/427 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 12 ED IL 31 OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. SNC CON SEDE IN ARITZO |
€1.500,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
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05/11/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 292/467 del 5 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Sportello Informativo Turistico – Liquidazione sportello informativo turistico alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc di Aritzo – Periodo dal 12 al 31 ottobre 2013 |
€1.500,00 |
determina RSA n. 268/2013 |
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04/12/2013
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Compagnia Barracellare di Aritzo |
Determine RSA n. 322/505 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800 ( Agenzia Banco di Sardegna - Aritzo ) |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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Associazione Volontari Soccorso di Aritzo |
Determina RSA n. 331/516 del 3 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo anno 2013 a favore dell'AVS di Aritzo ( Partita IVA - Codice Fiscale 90004070919) - Accredito sul codice IBAN IT 91 K 076 0117 3000 0002 3619 083 |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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05/12/2013
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A.V.S |
Determina RSA n. 333/519 del 03/12/2013 - Liquidazione contributo anno 2012 a favore dell'AVS di Aritzo ( Partita IVA - Codice Fiscale 90004070919) - Accredito sul codice IBAN IT 91 K 076 0117 3000 0002 3619 083 |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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10/12/2013
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Conferimento Incarico |
Determina del RSA N. 343/546 DEL 09.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa. |
€1.500,00 |
CONVENZIONE |
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20/12/2013
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DITTA CONTU RENZO ARITZO |
DETERMINA RSA N. 367 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DELLE SCUOLE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA IL BAZAT DI CONTU RENZO ARITZO. |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 345/548 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa. |
€1.502,50 |
CONVENZIONE |
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23/05/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 164/235 DEL 21 MAGGIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 470 DEL 27 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA E DI UN ABBEVERATOIO DA DESTINARE A 'CASA DEVILLA' - IMPEGNO ALLA SOCIETA' GIURAMENTU' |
€1.520,00 |
DETERMINA RSA N. 470 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
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23/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio tecnico n. 219 (n. 602 del registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Realizzazione nuovo punto luce in Vico Spano - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAs snc |
€1.525,00 |
Impegno di spesa |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 344/547 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa. |
€1.627,50 |
CONVENZIONE |
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23/07/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 207/311 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 4/2013 |
€1.678,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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23/09/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 (n. 411 Reg. Gen. recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: luglio agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€1.678,52 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N .112 /116 DEL 15.04.2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e anno 2012. Liquidazione benefici - |
€1.679,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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20/05/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 219/153 DEL 15 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 3/2013 - SCADENZA 1° LUGLIO 2013 |
€1.684,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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20/12/2013
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DITTA AMA INSURANCE DI MATTA ALDO ASSICURAZIONI |
DETERMINA RSA N. 363 DEL 18.12.2013: IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE-TARGA CT194JB-PERIODO 1.1-31.12.2014- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. ZBFOCF2621 |
€1.700,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
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22/07/2013
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DIVERSI STUDENTI BENEFICIARI |
LEGGE N. 62/2000- ART. 1 COMMA 9 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.
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€1.706,00 |
Bando pubblico |
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05/12/2013
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STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 340 DEL 5.12.2013: LEGGE N. 62/2000- SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE AI BENEFICIARI. |
€1.706,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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07/03/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE BIMESTRE N. 2/2013 |
€1.713,50 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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03/06/2013
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Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n. 253 del Registro generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattura alla Ditta manca Igor Salvatore |
€1.731,84 |
liquidazione |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 302 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM n. 6 /2013 - SCADENZA GENNAIO 2014' |
€1.741,50 |
contratto di fornitura |
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27/02/2013
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COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
DETERMINA RSA n. 59/88
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
LIQUIDAZIONE competenze ai componenti dei seggi elettorali |
€1.824,00 |
ELEZIONI POLITICHE |
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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 158 (n. 423 del Reg*/Gen) recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al II SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913 |
€1.887,60 |
liquidazione |
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28/02/2013
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ANAS SPA |
DETERMINA RST N. 33/90 DEL 27/02/2013 RECANTE: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzan bano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247
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€1.941,69 |
CANONE ANNUALE |
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21/02/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 1/2013 - |
€1.944,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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14/06/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 181/272 RECANTE OGGETTO: III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€1.951,50 |
DETERMINA RSA N. 123/2013 |
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05/09/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 140 (n. 390 del Registro Generale) avente ad oggetto 'Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica: Ripristino punto luce in prossimità Chiesa San Michele Arcangelo' - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 |
€1.952,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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23/12/2013
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diversi |
Determina RSA n. 371/590 del 19 dicembre 2013 recante oggetto:Impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) |
€1.980,37 |
Art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 |
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27/02/2013
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IMPRESA COSTRUZIONI DEI F.LLI LOI SAS DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 58/85 DEL 26 FEBBRAIO 2013 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'IMPRESA ARITZO COSTRUZIONI DI ARITZO |
€1.997,74 |
VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI ARITZO |
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05/02/2013
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Gestione Servizi e ambiente di Medda Giuseppe |
Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 35/2012 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925 |
€2.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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04/12/2013
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Associazione 'Mummutzones' di Aritzo |
Determina RSA n. 326/510 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazione 'Allicos de monte' - 7 e 8 dicembre 2013 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione 'Mummutzones' di Aritzo - Liquidazione anticipazione del 50% - Approvazione programma - Approvazione protocollo d'intesa - Accredito sul codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 (Banco di Sardegna)' |
€2.000,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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05/12/2013
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GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 192 (n. 534 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie - Liquidazion e fatture n. 50/2013 e 51/2013 |
€2.000,00 |
liquidazione |
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17/12/2013
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DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 355 DEL 16.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
€2.000,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20/12/2013
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CARTOLIBRERIA PILI MICHELE ARITZO |
DETERMINA RSA N. 365 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DITTA CARTOLIBRERIA DI PLI MICHELE ARITZO. |
€2.000,00 |
liquidazione |
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22/11/2013
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ANAS SpA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 178 n. 494 del Reg / Gen recante: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247 |
€2.012,91 |
CANONE ANNUALE |
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21/02/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 28/77 DEL 20/02/2013 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ; |
€2.025,92 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/07/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H - VIA EMILIO LUSSU, 3 - 08015 MACOMER |
Determina RSA n. 226/330 recante oggetto: 'Liquidazione fatture per servizio mensa scolastica - anno scolastico 2012/2013 - mese di giugno 2013 |
€2.092,06 |
Determina RSA 315/2012 |
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07/08/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio tecnico n. 122 (n. 360 del Registro Generale) recante POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al I SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913 |
€2.139,28 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/05/2013
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Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 143/208 DEL 03.05.2013 - Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001GO0603985M0014 - Dal mese di Agosto al mese di Dicembre 2012 . |
€2.142,40 |
LEGGE 162/98 |
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10/09/2013
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Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 143 (n. 397 del Registro generale) avente ad oggetto: Lavori della rete idrica - II lotto funzionale
Svincolo somme residue
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€2.148,66 |
Svincolo somme |
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28/02/2013
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Paba Piero - Manca Albino |
DETERMINA RSA n. 61/93 del 28/02/2013
SERVIZIO DI REPERIBILITA' STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 |
€2.375,68 |
DETERMINA RSA N. 553/2011determina rsa n. 61/93 del 28.02.2013 |
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20/08/2013
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PLAS snc di Peddio Luca & C. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 125 (n. 371 del Registro Generale) avente ad oggetto: ' Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fatture 38/2013 e 43/2013 |
€2.407,36 |
liquidazione |
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07/02/2013
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Ditta Manca Franco Antonio - Aritzo |
Determina del Servizio Tecnico n. 15 del 30.10.2013 - n. 35 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012 |
€2.420,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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06/02/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 9 DEL 25 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Archivio - Liquidazione manodopera mese di dicembre 2012 - Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO - Codice Fiscale e Partita IVA 01013600919 |
€2.493,43 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
