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23/12/2013
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ANAS SpA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 217 n. 600 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -Canone fiancheggiamento acquedotto da km19+450 a km 20+500: con 13342 e attraversamento fognario: coc n. 13454
Impegno di spesa a favore della Ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma via Monzambano n. 10 - Partita IVA 00089070403 |
€6.998,44 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/12/2013
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Diversi |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 218 (n. 601 del Registro Generale) avente ad oggetto:Servizio di predisposizione di un progetto preliminare per la realizzazione di un camminamento pedonale al lato della s.s. 295 limitrofo all'abitato di Aritzo
Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 al do tt. ing. Marcello Casu e al dott. ing. Fabio Zuddas
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€3.000,00 |
Impegno di spesa |
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23/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio tecnico n. 219 (n. 602 del registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Realizzazione nuovo punto luce in Vico Spano - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAs snc |
€1.525,00 |
Impegno di spesa |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 59 (179 del Registro generale)
LAVORI DI RECUPERO STRUTTURE SPORTIVE
Svincolo somme
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€1.468,00 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (181 del registro Generale) avente ad oggetto:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
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€660,41 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 (182 del Registro Generale) avente ad oggetto:
Adeguamento del complesso scolastico di Via Marconi
Svincolo somme
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€215,03 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 (183 del Registro Generale) avente ad oggetoo:
Restauro Carcere Sa Bovida - SVINCOLO SOMME |
€1,35 |
Svincolo somme |
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20/05/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 ( n. 233 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 29/2013 a favore della ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/05/2013
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EUROPROJECT SRL |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 (n. 242 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Affidamento incarico alla Società Europroject srl |
€37.510,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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29/05/2013
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Ing. Porcu Gian Paolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 (n. 244 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo manca Sulis - Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian paolo Porcu |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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30/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ING- GIOVANNI CASULA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 83 (n. 246 del Registro Generale) avente ad oggetto: AFFIDAMENTO incarico di progettazione, direzione lavori degli ulteriori lavori di completamento per gli interventi di 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO', al dott.ing Casula Giovanni |
€3.481,98 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 80/2013 |
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31/05/2013
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Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 85 (n. 249 del Registro Generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattuta 283/2012 alla Ditta Manca Igor Salvatore |
€3.403,08 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/06/2013
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Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n. 253 del Registro generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattura alla Ditta manca Igor Salvatore |
€1.731,84 |
liquidazione |
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10/06/2013
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ing. Piroddi Marco Mario |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 (n. 269 del registro Generale) avente ad oggetto: PSR 2007-2013 - Asse 4 - Misura 323 - sottazione 1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 - affidamento incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano di gestione 'Su de Maccioni - Texile di Aritzo' |
€11.954,80 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/05/2013
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Geom. Giampaolo Todde |
Determinazione del Servizo Tecnico n. 76 n. 237 del Registro Generale avente ad oggetto: Iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali scuole medie, scuole elementari, centro culturale, municipio, impianto Parco Pastissu, Magazzini Via Loddo, Casa Su pranu – liquidazione a favore del Geom. Todde Gianpaolo – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDDGPL51A12A407N |
€4.245,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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20/08/2013
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Il Bazar di Contu Renzo |
Determinazione del Srvizio Tecnico n. 127 (n. 373 del Registro generale) avente ad oggetto: Interventi per l'occupazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e ss.mm.ii. - Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano - Cantiere 2011 - Fornitura attrezzatura minuta e DPI - Liquidazione fattura 02/2013 |
€363,00 |
liquidazione |
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29/07/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 110 (n. 336 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.551,78 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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22/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 179 n. 498 Reg / Gen recante: Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€525,02 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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27/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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18/06/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 248/383 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA DI ARITZO - PERIODO DAL 1° AL 31 AGOSTO 2013 |
€2.600,00 |
DETERMINA RSA N. 232/2013 |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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13/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio alla Società Arch. Inform di Manca Susanna di Aritzo per il periodo intercorrente tra il 1° ed il 10 settembre 2013 |
€900,00 |
determina RSA n. 232/2013 |
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26/09/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINAZIONE RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO 14/B - 09032 - ASSEMINI - |
€5.599,73 |
DETERMINA RSA N. 64 DEL 4 MARZO 2013 |
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26/09/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
Determinazione RSA n. 263 del 26 settembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazioni varie anno 2013 - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne e delle nocciole' -Liquidazione saldo |
€13.764,04 |
giunta comunale n. 263 del 26 settembre 2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 277/443 RECANTE OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€14.752,23 |
GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17 OTTOBRE 2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 278/444 RECANTE OGGETTO: ' SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – MANIFESTAZIONI VARIE SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE DI ARITZO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% |
€11.000,00 |
GIUNTA COMUNALE 39 DEL 26 SETTEMBRE 2013 |
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31/10/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 282/451 del 23 ottobre 2013 recante oggeto: ' Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.561,42 |
Convenzione stipulata a seguito di atto deliberativo del Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2013 |
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12/11/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 294/469 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 1°luglio al 30 settenbre 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.347,01 |
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 12 aprile 2013 |
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23/12/2013
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diversi |
Determinazione RSA n. 350/554 recante oggetto:'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013(ottobre/dicembre 2013) - IMPEGNO DI SPESA' |
€483,65 |
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 |
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21/11/2013
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SIPAL |
Determinazione RSA. 312/492 del 19.11.2013 recante oggetto: 'Adempimenti ex art. 54. Decreto Legislativo 82/2005 - pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line ex art. 32, L. 69/09 - Servizio di monitoraggio; Affiancamento formativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ( L. 241/90 e ss.mm.ii.) diritto alla riservatezza ( D. Lgs 196/03) e in materia di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line - Impegno a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari ' |
€1.200,00 |
Servizio di consulenza |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 88 n. 254 del registro generale recante oggetto: POR 2000-2006 - Misura 1.3 Difesa del Suolo - Lavori per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico - Rio Bau Ponte in comune di Aritzo e Rio S'Iscara nel Comune di Belvì. (PROGETTO PRINCIPALE)
annullamento la precedente determinazione n. 167/2012
Liquidazione fattura n. 05 del 29/05/2013 al dott. ing. Francesco Chessa con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.865,69 |
liquidazione |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 89 n. 256 del Registro generale recante oggetto:POR SARDEGNA 2000 - 2006 MISURA 1.3 - DIFESA DEL SUOLO 'REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA RIO BAU PONTE NEL COMUNE DI ARITZO E ZONA S'ISCARA NEL COMUNE DI BELVI' - OPERE DI COMPLETAMENTO
Annullamento della precedente detrminazione n. 166/2012
Liquidazione fattura n. 06 del 30/08/2012 al ing. Chessa Francesco, con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.999,12 |
liquidazione |
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05/09/2013
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GESTIONE MUSEO COMUNALE |
DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 250/388 DEL 4 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 |
€105.938,86 |
LEGGE REGIONALE 4/2000 - ART. 38 |
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04/12/2013
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Compagnia Barracellare di Aritzo |
Determine RSA n. 322/505 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800 ( Agenzia Banco di Sardegna - Aritzo ) |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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22/07/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22.7.2013 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013. |
€3.329,20 |
ASTA PUBBLICA |
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03/06/2013
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PLAS snc di Peddio luca |
Detrminazione del Servizio Tecnico n. 86 (n. 252 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fattura n. 34/2013 a favore d3ella Ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
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14/02/2013
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Rilevatori censimento popolazione 2011 |
Dtermina RSA n. 38 del 13.02.2013 - RG 59
15° Censimento generale della popolazine 2011 - Liquidazione saldo contributo forfettario |
€681,00 |
Provvedimento Prot. 4404 del 30.08.2011 |
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06/06/2013
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DOTT ING. GIOVANNI CASULA |
DTERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 91 (N. 263 DEL REGISTRO GENERALE) RECANTE OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - ' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€3.481,98 |
DETERMINA R.S.T. N. 83/2013 |
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15/05/2013
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RSA |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/02/2013
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE |
€4.822,84 |
ELEZIONI POLITICHE |
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05/02/2013
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Plas snc |
Fornitura decorazioni e luminarie natalizie |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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29/03/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
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€5.796,60 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/04/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -
cod cig Z9E08A30B8
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€4.509,20 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
