|
05/06/2013
|
L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 177/265 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI MAGGIO 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - ASSEMININI |
€563,34 |
CONTRATTO DI APPALTO |
|
03/06/2013
|
Manca Sabrina |
Determina RSA N. 168/250 del 31.05.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Liquidazione competenze. |
€1.500,00 |
|
|
03/06/2013
|
PLAS snc di Peddio luca |
Detrminazione del Servizio Tecnico n. 86 (n. 252 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fattura n. 34/2013 a favore d3ella Ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
|
03/06/2013
|
Dott. Aurelio Nonnis |
Determina RSA N. 169 /251 del 31.05.2013 - Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertàestreme anno 2009/2010 - Liquidazione a favore del medico competente per visite mediche dott.Aurelio Nonnis - P.IVA 00845320910 |
€500,00 |
Bando pubblico |
|
03/06/2013
|
Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n. 253 del Registro generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattura alla Ditta manca Igor Salvatore |
€1.731,84 |
liquidazione |
|
31/05/2013
|
Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 85 (n. 249 del Registro Generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattuta 283/2012 alla Ditta Manca Igor Salvatore |
€3.403,08 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
30/05/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ING- GIOVANNI CASULA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 83 (n. 246 del Registro Generale) avente ad oggetto: AFFIDAMENTO incarico di progettazione, direzione lavori degli ulteriori lavori di completamento per gli interventi di 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO', al dott.ing Casula Giovanni |
€3.481,98 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 80/2013 |
|
29/05/2013
|
EUROPROJECT SRL |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 (n. 242 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Affidamento incarico alla Società Europroject srl |
€37.510,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
29/05/2013
|
Ing. Porcu Gian Paolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 (n. 244 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo manca Sulis - Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian paolo Porcu |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
28/05/2013
|
Geom. Giampaolo Todde |
Determinazione del Servizo Tecnico n. 76 n. 237 del Registro Generale avente ad oggetto: Iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali scuole medie, scuole elementari, centro culturale, municipio, impianto Parco Pastissu, Magazzini Via Loddo, Casa Su pranu – liquidazione a favore del Geom. Todde Gianpaolo – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDDGPL51A12A407N |
€4.245,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/05/2013
|
AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 163/234 DEL 21 MAGGIO 2013 - CAUSA COMUNE DI ARITZO/SOCIETA' SPAZIO GIOVANE SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SORGONO N. 4/2013 |
€201,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
|
23/05/2013
|
BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 164/235 DEL 21 MAGGIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 470 DEL 27 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA E DI UN ABBEVERATOIO DA DESTINARE A 'CASA DEVILLA' - IMPEGNO ALLA SOCIETA' GIURAMENTU' |
€1.520,00 |
DETERMINA RSA N. 470 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
|
20/05/2013
|
Autorità Vigilanza Contratti Pubblici |
Interventi sulle scuole dell'infanzia - Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, art. 27, comma 2, lett.f) - Piano di interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche dell'infanzia - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - inserimento somma relativa alla contribuzione a favore dell'AVCP |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
|
20/05/2013
|
Autorita' Vigilanza sui contratti pubblici |
L.R. 2/2007, art 27 comma 2 lettera f - Interventi edilizia scolastica per la costruzione e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia -
Impegno e liquidazione AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
|
20/05/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 219/153 DEL 15 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 3/2013 - SCADENZA 1° LUGLIO 2013 |
€1.684,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
20/05/2013
|
SVINCOLO |
DETERMINA RSA N. 157/224 DEL 16 MAGGIO 2013 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON LA DETERMINA RSA N. 200 DEL 28 MAGGIO 2004 |
€4.970,98 |
Svincolo somme |
|
20/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
20/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
20/05/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 ( n. 233 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 29/2013 a favore della ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
|
16/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 154/220 DEL 14/05/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Aprile 2013 a favore della Sig.ra |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
|
16/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 155/221 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Aprile 2013 |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
|
16/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N .156/222 DEL 14/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di GENNAIO al mese di Marzo 2013 |
€200,88 |
LEGGE 162/98 |
|
16/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 158/225 DEL 16/05/2013 - legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di Febbraio al mese di Aprile 2013, |
€378,00 |
LEGGE 162/98 |
|
16/05/2013
|
SISTEL INFORMATICA NUORO |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEL INFORMATICA Srl Nuoro PER LA RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. CODICE CIG Z3609B5B95 |
€121,00 |
DETERMINA N.159 |
|
15/05/2013
|
RSA |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/02/2013
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE |
€4.822,84 |
ELEZIONI POLITICHE |
|
13/05/2013
|
ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 151/217 DEL 10 MAGGIO 2013 - ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA |
€756,51 |
PREVENTIVO DI SPESA |
|
10/05/2013
|
SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 147/2013 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE - APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD ARITZO 1977 - |
€15.000,00 |
DETERMINA N. 577/2008 |
|
10/05/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 146/211 - DEL 7 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 3/2013 - UTENZA 0784629236 |
€183,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
09/05/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI STUDENTI PENDOLARI- LR. 31/84, ART. 7 LETT. A- ANNO SCOLASTICO 2011/2012. |
€2.992,00 |
Bando pubblico |
|
07/05/2013
|
diversi beneficiari |
DETERMINA RSA N. 136/200 DEL 30.04.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
07/05/2013
|
BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 139/203 DEL 02/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di GENNAIO al mese di DICEMBRE 2011, compreso cedolino INPS I° AL IV° trimestre a favore della Sig.ra 091001GM1910919F0020 |
€935,93 |
LEGGE 162/98 |
|
07/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 140/205 DEL 02/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di Luglio al mese di Settembre 2012, compreso cedolino INPS a favore della Sig.ra 091001MS15019125F0037 |
€332,72 |
LEGGE 162/98 |
|
07/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 141 /206 DEL 02/05/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.01.2013 al 31.03.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€14.537,24 |
LEGGE 162/98 |
|
07/05/2013
|
Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 143/208 DEL 03.05.2013 - Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001GO0603985M0014 - Dal mese di Agosto al mese di Dicembre 2012 . |
€2.142,40 |
LEGGE 162/98 |
|
02/05/2013
|
UFFICIO PROVINCIALE A.C.I. |
RICHIESTE VISURE UFFICIO PROVINCIALE ACI ANNO 2012
Liquidazione fattura 0000000137 del 09/01/2013 all'ACI Automobile Club Italia Via Marsala, 8 Roma - P.IVA 00907501001
Accredito su c/c postale n. 415000
|
€15,97 |
DETTERMINA DI IMPEGNO N. 255/2011 |
|
30/04/2013
|
ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 120/175 - L.R. 14/2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE SPESA |
€317,14 |
DETERMINA N. 70/2013 |
|
30/04/2013
|
BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 132/196 DEL 29.04.2013 - Azioni di contrasto alla Povertà Programma 2011- 2012 - Intervento Linea 2 - Liquidazione in favore di N.1 beneficiario. |
€950,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
30/04/2013
|
MARIANGELA CUCCUI |
DETERMINA RSA N. 133/917 DEL 29.04.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Liquidazione competenze. |
€370,00 |
CORSO DI FORMAZIONE - SERVIZIO CIVILE |
|
30/04/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 128/192 DEL 23.04.2013 - LEGGE REGIONALE N EX 31/84- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC. 2011/2012- APPROVAZIONE GRADUATORIA |
€2.992,00 |
DET. 463/2012 |
|
29/04/2013
|
beneficiari diversi |
DETERMINA RSA N. 131/195 DEL 24.04.2013 - Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare 'ore preziose'. Impegno e liquidazione a saldo contributo ai beneficiari anno 2010/2011. |
€2.800,00 |
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N.14403/669 DEL 15.11.2012 |
|
29/04/2013
|
DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 130/194 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€277,67 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
|
29/04/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 129/193 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2013 - |
€953,90 |
ART. 10 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 |
|
24/04/2013
|
COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013- MESE DI MARZO- CIG. N. 4484363569- COD. CREDITORE 2592. |
€5.875,58 |
ASTA PUBBLICA |
|
24/04/2013
|
SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 123/178 - III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€3.903,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
|
24/04/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 127/191 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - 1/2013 |
€181,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
24/04/2013
|
Recarsi in Comune |
Determina n.122/177 del 17.04.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.03.2013 al 14.04.2013 |
€600,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
23/04/2013
|
DEA (Demografici Associati) Cascina |
LIQUIDAZIONE fattuira alla DEA - CASCINA P.IVA 01581800503 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'SEMPLICE' PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
