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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 41/120 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile FEBBRAIO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita cod cig Z9E08A30B8
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€5.720,51 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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04/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determina n. 50/144 Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€4.242,57 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/04/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -
cod cig Z9E08A30B8
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€4.509,20 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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18/06/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/12/2013
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TERMOSARDA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 n. 593 Reg Gen recante: Manutenzione semestrale estintori edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 e uro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Termosarda di Eros Ruggiu con sede in Macomer in Via S.Satta - Partita IVA 010135660915 - Codice fiscale RGGSVT72T15I452U
cod. CIG: ZCF0D29FCE |
€1.034,56 |
CONTRATTO NOLEGGIO ESTINTORI |
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08/10/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 267/426 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO, 14/D DI ASSEMINI |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
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12/11/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Determina RSA n. 295/470 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di ottobre 2013 alla ditta l'Ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/D - 09032 - Assemini - |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
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06/12/2013
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L'ecologica servizi snc di Assemini |
Determina RSA n. 335/528 del 5 dicembre 2013 recante oggetto. 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di novembre 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 ( Banco Posta) |
€567,99 |
Contratto repertorio n.102/2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINA RSA N. 279/448 RECANTE OGGETTO: ' LEGGE REGIONALE 7/1955 – SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 – CONTRIBUTO REGIONALE ASSESSORATO AL TURISMO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€20.000,00 |
CONTRIBUTO REGIONALE ASSESSORATO AL TURISMO NOTA PROT. N. 9928/2013 |
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29/07/2013
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AIAS |
Determina RSA N. 224/328 DEL23/07/2013 L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati I°e II° trimeste 2013. |
€3.474,64 |
CONVENZIONE |
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05/08/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 (n. 354 del Registro Generale) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: APRILE MAGGIO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
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€20.926,46 |
CONVENZIONE |
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18/09/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 148 n. 408 del Registro Generale recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture periodo: APRILE GIUGNO 2013 Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai via Bulgara sn Sorgono mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€11.070,69 |
CONVENZIONE |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 (n. 541 Reg Gen) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture: CONGUAGLIO I^ SEMESTRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fa |
€6.534,06 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 345/548 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa. |
€1.502,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 344/547 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa. |
€1.627,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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CASA DI RIPOSO VILLA DELLE GINESTRE |
Determina del RSA N. 346/549 DEL 10.12.2013 - Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di riposo dal mese di Marzo 2013 al mese di Dicembre 2013- approvazione schema di convenzione. |
€13.000,00 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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Conferimento Incarico |
Determina del RSA N. 343/546 DEL 09.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa. |
€1.500,00 |
CONVENZIONE |
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13/03/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture da luglio a dicembre 2012 compreso
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono |
€56.878,02 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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ARRU MONICA |
DERTMINA RSA N.85/124 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza Modifica incarico. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N 86 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€630,00 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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ARRU MONICA |
DETERMINA RSA N 90/130 DEL 20.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
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31/10/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 282/451 del 23 ottobre 2013 recante oggeto: ' Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.561,42 |
Convenzione stipulata a seguito di atto deliberativo del Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2013 |
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30/04/2013
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MARIANGELA CUCCUI |
DETERMINA RSA N. 133/917 DEL 29.04.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Liquidazione competenze. |
€370,00 |
CORSO DI FORMAZIONE - SERVIZIO CIVILE |
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14/03/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA 80/116 - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 - LINEA DI INTERVENTO 3) LIQUIDAZIONE DAL 15.02.2013 AL 14.03.2013. |
€600,00 |
D.N.99 DEL 12.03.2013 |
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07/02/2013
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RUR CENTRO - CENTRO AMMINISTRATIVO LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA |
DETERMINA N. 13 DEL 28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna ) per permessi periodo luglio/dicembre 2012) per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
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€168,51 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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07/02/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 -Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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05/06/2013
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ASSOCIAZIONE MUMMUTZONES DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 173/260 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE SALDO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'MUMMTZONES' DI ARITZO |
€779,73 |
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 19 MAGGIO 2011 |
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12/11/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 294/469 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 1°luglio al 30 settenbre 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.347,01 |
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 12 aprile 2013 |
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17/06/2013
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BULLITA PABLO |
DETERMINA RSA N. 182/273 RECANTE OGGETTO: ACQUISTO DI UN ABBEVERATOIO ( LACCU) DA DESTINARE ALLA CASA PADRONALE DEVILLA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABLO BULLITA |
€520,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
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24/06/2013
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PABA SALVATORE |
DETERMINA N. 184/275 DEL 14 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABA SALVATORE - VIA GRAZIA DELEDDA - ARITZO ( PRIVATO PROPRIETARIO DEL BENE) - |
€1.000,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
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02/08/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINA RSA 233/341 - MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€34.421,87 |
Delibera Giunta Comunale n. 27 del 25 luglio 2013 |
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30/04/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 128/192 DEL 23.04.2013 - LEGGE REGIONALE N EX 31/84- CONTRIBUTO RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ANNO SC. 2011/2012- APPROVAZIONE GRADUATORIA |
€2.992,00 |
DET. 463/2012 |
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29/04/2013
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beneficiari diversi |
DETERMINA RSA N. 131/195 DEL 24.04.2013 - Interventi a favore delle famiglie per la conciliazione dei tempi di lavoro con la cura familiare 'ore preziose'. Impegno e liquidazione a saldo contributo ai beneficiari anno 2010/2011. |
€2.800,00 |
DETERMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO N.14403/669 DEL 15.11.2012 |
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01/03/2013
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Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana (Mn) |
DETERMINA RSA N. 62/94 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - Acquisto rivista per ufficio di segreteria - anno 2013 - Liquidazione di spesa |
€260,00 |
Determina di impegno n. 473/2012 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
DETERMINA IMPEGNO N. 466/2012 |
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18/03/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
DETERMINA RSA N. 84/122 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO AUGUSTO PILI ( ANNO 2012) |
€523,08 |
DETERMINA IMPEGNO N. 469/2012 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 83/121 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo 30 novembre 2011) |
€98,03 |
determina impegno n. 586/2011 |
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06/03/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 66/99 DEL 5 MARZO 2013 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€80,72 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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04/04/2013
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A.N.A.S. S.p.A |
Determina RST n. 49/143 Lavori di: Completamento del Museo Etnografico in loc. 'Pastissu '
Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio nulla osta per allaccio fognario del Museo Etnografico: attraversaemnto sotterraneo al km 18+800
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi, 27 - 09131 Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
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€269,90 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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20/05/2013
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Autorità Vigilanza Contratti Pubblici |
Interventi sulle scuole dell'infanzia - Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, art. 27, comma 2, lett.f) - Piano di interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche dell'infanzia - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - inserimento somma relativa alla contribuzione a favore dell'AVCP |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
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20/05/2013
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Autorita' Vigilanza sui contratti pubblici |
L.R. 2/2007, art 27 comma 2 lettera f - Interventi edilizia scolastica per la costruzione e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia -
Impegno e liquidazione AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
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03/04/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 476 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: 'SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO - PROROGA PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA E C. - VIA TOLU - 08031- ARITZO |
€105.938,86 |
DETERMINA N. 476/2012 |
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04/03/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME - ARITZO |
DETERMINA RSAN. 52/76 DEL 20 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio |
€1.400,00 |
DETERMINA N. 577 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
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10/05/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 147/2013 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE - APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD ARITZO 1977 - |
€15.000,00 |
DETERMINA N. 577/2008 |
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27/03/2013
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BENEFICIARI DIVERSI |
determina R SA N.93/133 DEL 26.03.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA N. 64 DEL 15/02/2012 |
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30/04/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 120/175 - L.R. 14/2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE SPESA |
€317,14 |
DETERMINA N. 70/2013 |
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16/05/2013
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SISTEL INFORMATICA NUORO |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEL INFORMATICA Srl Nuoro PER LA RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. CODICE CIG Z3609B5B95 |
€121,00 |
DETERMINA N.159 |
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06/06/2013
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DOTT ING. GIOVANNI CASULA |
DTERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 91 (N. 263 DEL REGISTRO GENERALE) RECANTE OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - ' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€3.481,98 |
DETERMINA R.S.T. N. 83/2013 |
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02/07/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determina RSA n. 188/286 del 20 giugno 2013 recante oggetto: 'Acquisto di un abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale 'Devilla' - Svincolo somma residua - Impegno finanziario 498/2012 |
€1.080,00 |
determina rsa 182/2013 |
