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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 158 (n. 423 del Reg*/Gen) recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al II SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913 |
€1.887,60 |
liquidazione |
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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 159 (n. 424 del Reg*/Gen) recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 2° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.404,40 |
liquidazione |
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08/10/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 160 (n. 431del Reg*/Gen) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Realizzazione impianto di illuminazione presso il sito 'Funtana de Idda' - Liquidazione lavori alla ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 - Partita IVA/Codice fiscale 01031120916 |
€993,49 |
liquidazione |
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08/10/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 161 (n. 432 del Reg*/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 63/2013 (periodo 01.09.2013/01.10.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
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18/10/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 162 (n. 437 del Reg/Gen) recante:Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile SETTEMBRE 2013 - €. 3699,65
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.699,65 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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21/10/2013
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CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 163 n. 438 Reg. Gen recante: Riparazione firgo tipo NORDTON
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero - via Flavio Gioia, 9 - 08022 Cala Gonone
C.f. SPN GPR 62C28 D345 N
Partita IVA 00811630912
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€793,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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18/10/2013
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Geom. PILI Roberto |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 166 (n. 442 del Reg/Gen.) recante: Lavori di Sistemazione della strada vicinale di Gerdesi. Liquidazione onorari relativi al saldo finele della D.L. al Geom. PILI Roberto (C.F.: PLI RRT 50T10 A407 C fattura n.21 del 15/12/2008 |
€3.059,34 |
Affidamento incarico |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 (n. 446 del Reg / Gen) recante: Rinnovo licenza Kaspersky End Point Security
LIQUIDAZIONE fattura n. 916/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€896,61 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 n. 447 Reg/Gen recante: Riparazione p.c. in dotazione all'ufficio del sindaco
Liquidazione fattura n. 903/2013 in favore della ditta Sistel Informatica viaMannironi, 45 - Nuoro
c.f. p:IVA 00673310918 |
€145,20 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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dott. ing. Ivan Peddio - Desulo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 - n. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P |
€1.006,72 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/10/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 n. 453 Reg / Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: LUGLIO / AGOSTO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€21.268,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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31/10/2013
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Geom TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 172 n. 464 Reg Gen recante:ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI:magazzino via Loddo
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - codice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€2.723,69 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/10/2013
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Geom. TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 173 n. 464 Reg Gen recante: ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI (: impianto sportivo campo comunale in loc. Sa Tanca de Mesu)
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - co dice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€4.109,41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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11/11/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 (n. 478 del Reg/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale - liquidazione fattura N. 68/2013 (periodo 01.10.2013/01.11.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
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15/11/2013
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ENEL SERVIZIO TECNICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 175 recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€137,30 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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15/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 485 Reg Gen recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€112,56 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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22/11/2013
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ANAS SpA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 178 n. 494 del Reg / Gen recante: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247 |
€2.012,91 |
CANONE ANNUALE |
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03/12/2013
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PUTZOLU SALVATORE Sas |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 181 n. 509 del Reg / Gen recante: Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952 |
€7.302,04 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/12/2013
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Paba Katia |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 182 (n. 515 del Registro Generale) avente ad oggetto: Assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Vigile Urbano (periodo dal 4 dicembre al 31 dicembre 2013) - della dott.ssa PABA KATIA nata a Cagliari il 31.12.1978 e residente in Aritzo in Via Antonio maxia, 40 - codice fiscale PBAKTA78T71B354T |
€1.256,13 |
Contratto di assunzione a tempo determinato e parziale |
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04/12/2013
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DITTA PILI DARIO ANDREA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 518 Reg Gen recante: Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 2/2013 del18/09/2013 a favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in Via A. Maxia n. 43- Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y |
€4.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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04/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 184 (n. 520 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 |
€15.777,19 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/12/2013
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Autofficina di manca bachisio |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 185 (n. 521 del Registro generale) avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta Autofficina di manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 |
€3.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/12/2013
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dott. agr. Piras Francesco; dott. Ing. Elisabetta Piras |
Determinazione del Servizio tecnico n. 186 (n. 522 del Registro Generale) avente ad oggetto: 'Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC' - Conferimento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura ai sensi dell'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 - dott. agr. Piras Francesco Via Siniscola 19 - CF: PRS FNC 82D28 F979G - P.IVA 01344160914 e dott. Ing. Elisabetta Piras Via Siniscola 19 - CF: PRS LBT 80H46 F979P - P.IVA 01301370910 |
€6.058,62 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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04/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 187 del 03.12.2013 (n. 523 del Registro Generale) avente ad oggetto: Impegno e liquidazioni a favore dell'ing. Sabrina Vacca per le missioni svolte durante l'anno |
€108,00 |
liquidazione |
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04/12/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 189 del 04.12.2013 (n. 525 del Registro Generale) avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) - Approvazione III SAL; Liquidazione fattura n. 18/2013 dell'Impresa Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 46 - codice fiscale PBAMHL44B26A407X |
€49.852,87 |
liquidazione |
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04/12/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 190 del 04.12.2013 n. 526 del Registro Generale avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 3° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.821,44 |
liquidazione |
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06/12/2013
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PUTZOLU Salvatore Sas |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 191 (n. 532 del Reg Gen) recante: Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952
BB c/o Banco di Sardegna - filiale di Samugheo - cod IBAN IT84L0101587981000070289238 - codice CIG: ZCF0CB1834 |
€7.302,04 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/12/2013
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GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 192 (n. 534 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie - Liquidazion e fatture n. 50/2013 e 51/2013 |
€2.000,00 |
liquidazione |
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06/12/2013
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ARITZO COSTRUZIONI dei f.lli LOI |
Determinazione del servizio Tecnico n. 193 (n. 536 del Registro Generale) avente ad oggetto: Art. 191, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - art. 176 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 - Regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza - Intervento di sotterramento suini in località Geratzia - Succu e pane |
€409,92 |
Impegno e liquidazione |
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10/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 194 (539 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica - Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAS snc di Peddio Lica & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - Partita IVA 01031120916 |
€3.220,80 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 (n. 541 Reg Gen) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture: CONGUAGLIO I^ SEMESTRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fa |
€6.534,06 |
CONVENZIONE |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 196 (n. 542 Reg/Gen) recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€10.259,81 |
STIPULA CONVENZIONE |
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06/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 197 (n. 543 del registro generale) Impegno e liquidazione al dott. ing. Sabrina Vacca quale rimborso spese di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore - Nuove Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09 |
€250,00 |
Impegno e liquidazione |
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06/12/2013
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autofficina manca bachisio |
Determinazione del servizio Tecnico n. 198 (n. 544 del Registro generale) avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 08/2013 all'Autofficina Manca Bachisio - Partita IVA 00160010914 |
€3.000,00 |
liquidazione |
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11/12/2013
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MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 199 (n. 553 del Registro Generale) avente ad oggetto: Acquisto software pubblicazione AVCP - (ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32)
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM informatica - Partita IVA |
€294,02 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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12/12/2013
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Impresa Pruneddu Enrico |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 (n. 556 del Registro Generale) avente ad oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DELL'AREA DEL DEPURATORE.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi della'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Pruneddu Enrico con sede in Belvì in Viale A. Moro -
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€11.895,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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23/12/2013
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UNIFORMI Srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 560 Reg Gen recante: Impegno di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928 - CIG Z740CEAAF7
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€144,57 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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17/12/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 57 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€597,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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17/12/2013
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LOI Giuseppe |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 570 reg Gen) recante:Fornitura carburante per mezzi comunali
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo
C.f. LOI GPP 59H04 A407 F
Partita IVA 00973940919
codice CIG: Z680CEA1D9
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€2.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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19/12/2013
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PUTZOLU SALVATORE S.a.s. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 (n. 580 Reg Gen) recante: Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952 |
€18.404,35 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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19/12/2013
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EQUITALIA SUD S.p.A. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 207 (n. 582 del Registro generale) avente ad oggetto: Compensazione crediti art. 28 quater - Impegno di spesa a favore di Equitalia Sud - Via Bracco, 20 - Napoli |
€2.622,80 |
Impegno di spesa |
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20/12/2013
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PABA GABRIO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 208 n. 591 Reg Gen recante: Impegno di spesa per risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z - residente in via Giovanni XXIIIn. 11 |
€407,50 |
Risarcimento |
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19/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 209 (592 del Registro Generale)avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Ditta Plas snc - Servizio di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica |
€2.982,65 |
Impegno di spesa |
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20/12/2013
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TERMOSARDA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 n. 593 Reg Gen recante: Manutenzione semestrale estintori edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 e uro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Termosarda di Eros Ruggiu con sede in Macomer in Via S.Satta - Partita IVA 010135660915 - Codice fiscale RGGSVT72T15I452U
cod. CIG: ZCF0D29FCE |
€1.034,56 |
CONTRATTO NOLEGGIO ESTINTORI |
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20/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 211 (n. 594 del 20.12.2013) avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Ditta Plas snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - codice fiscale - Partita IVA 01031120916 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mesi di aprile - settembre - ottobre 2012 |
€3.611,04 |
Impegno di spesa |
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20/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 212 (n. 595 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria campo sportivo - Intervento straordinario di concimatura e fornitura del concime.
Affidamento di cottimo fiduciario ai senis dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Plas snc
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€485,98 |
Impegno di spesa |
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23/12/2013
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GRAFICHE E: GASPARI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 213 n. 596 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale.
Impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403 |
€234,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/12/2013
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DITTA GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 214 (n. 597 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa comunale - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D,Lgs 163/2006 a favore della Ditta Garau Giovanni - Impianti Termici con sede in Aritzo in Via G. Deledda n. 4 |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/12/2013
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MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 215 (n. 598 del Registro Generale) avente ad oggetto: Attivazione spazio Web/ftp aggiuntivo - Affidamento cottimo fiduciario per servizi ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916 |
€122,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/12/2013
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Dott. geol. Mascia Laura |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 216 (n. 599 del Registro Generale) avente ad oggetto:Affidamento di servizi di natura tecnica: Studio di compatibilità geologica - geotecnica e idraulica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI di un'area ubicata in località 'Cossatzu' in Comune di Aritzo - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore del dott. geol. Laura Mascia con studio in Via Sardegna , 9 - Austis |
€11.606,98 |
Impegno di spesa |
