|
24/06/2013
|
PABA SALVATORE |
DETERMINA N. 184/275 DEL 14 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABA SALVATORE - VIA GRAZIA DELEDDA - ARITZO ( PRIVATO PROPRIETARIO DEL BENE) - |
€1.000,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
|
28/06/2013
|
Ditta ' il bazar ' di Contu Renzo |
Determina RSA N. 194/ 297 del 27.06.2013 - Liquidazione fattura n. 8 del 12.06.2013 - Ditta 'Il Bazar' di Contu Renzo - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
29/07/2013
|
Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca |
Determina RSA N. 211/315 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
29/07/2013
|
Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 220 /324 DEL 18/07/2013 - Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore |
€1.000,00 |
L.R.N.9/2004 |
|
04/12/2013
|
A.D.M.O. - Associazione Donatori di Midollo Osseo - Sezione di Aritzo |
Determina RSA n. 323/506 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Donatori Midollo Osseo di Aritzo anno 2013
PARTITA IVA 92037510929
ACCREDITO SUL CODICE IBAN
IT 26 J 01015 86440 000000000478 |
€1.000,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
|
05/12/2013
|
ISTITUTIO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 336 DEL 2013: contributo didattico |
€1.000,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
|
20/12/2013
|
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DESULO |
DETERMINA RSA N. 369 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESULO - €. 1.000,00. |
€1.000,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
|
08/02/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA N. 10/2013 N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€1.001,70 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
11/02/2013
|
dott. ing. Ivan Peddio - Desulo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 - n. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P |
€1.006,72 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/07/2013
|
DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 206/310 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA - SECONDO TRIMESTRE 2013 |
€1.011,29 |
LEGGE 8 GIUGNO 1962, N. 604 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI |
|
19/04/2013
|
BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 116/170 DEL 16.04.2013 - Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.07. 2012 AL 31.12.2012 - |
€1.017,00 |
L.R.N..27 DEL 25.11.83 |
|
15/03/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 40/119 DEL 15/03/2013 RECANTE Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€1.019,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
29/07/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 (n. 337 del Registro Generale) recante:Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€1.019,70 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
28/02/2013
|
DITTA TERMOSARDA |
DETERMINA RST N. 34/91 RECANTE Liquidazione fattura n.04606/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2012).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
cod CIG ZA10804A09 |
€1.026,08 |
VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI |
|
20/12/2013
|
TERMOSARDA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 n. 593 Reg Gen recante: Manutenzione semestrale estintori edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 e uro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Termosarda di Eros Ruggiu con sede in Macomer in Via S.Satta - Partita IVA 010135660915 - Codice fiscale RGGSVT72T15I452U
cod. CIG: ZCF0D29FCE |
€1.034,56 |
CONTRATTO NOLEGGIO ESTINTORI |
|
18/12/2013
|
DITTA SISTEL INFORMATICA NUORO |
DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA SISTEL DI NUORO . |
€1.038,22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
19/02/2013
|
DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA N. 39/61 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Srefano Schirmenti ( periodo 7 - 31 gennaio 2013) Impegno e liquidazione di spesa |
€1.049,52 |
Conferimento incarico Prefettura di Cagliari del 9 gennaio 2013 - prot. n. 1090 gascp su richiesta dell'amministrazione datata 7 gennaio 2013 |
|
19/02/2013
|
DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA N. 40/62 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 23 novembre - 23 dicembre 2012) Liquidazione di spesa |
€1.049,52 |
Conferimento incarico Prefettura di Cagliari del 19 novembre 2012 - prot. n. 53971 gascp |
|
22/03/2013
|
ARRU MONICA |
DERTMINA RSA N.85/124 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza Modifica incarico. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
|
22/03/2013
|
ARRU MONICA |
DETERMINA RSA N 90/130 DEL 20.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
|
30/05/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
02/07/2013
|
SVINCOLO SOMME |
Determina RSA n. 188/286 del 20 giugno 2013 recante oggetto: 'Acquisto di un abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale 'Devilla' - Svincolo somma residua - Impegno finanziario 498/2012 |
€1.080,00 |
determina rsa 182/2013 |
|
07/02/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2012 |
€1.174,57 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
27/06/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARBURANTE PER LO SCUOLABUS COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2012/2013 – A FAVORE DELLA DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO – €. 1.178,00. |
€1.178,00 |
TRATTATIVA PRIVATA |
|
08/02/2013
|
A.M.A. INSURANCE BROKERS |
DETERMINA N. 6/2013/ 24 n. generale IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- |
€1.187,11 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
06/02/2013
|
SIPAL - VIA SAN BENEDETTO, 60 - 09129 CAGLIARI |
DETERMINA N. 8 DEL 25 GENNAIO 2013 - Redazione Piano di continuità operativa e Piano di Disaster Recovery- Assistenza e affiancamento formativo -Liquidazione a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari
Codice fiscale e Partita IVA 02848400921- |
€1.200,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00affidamento diretto |
|
21/11/2013
|
SIPAL |
Determinazione RSA. 312/492 del 19.11.2013 recante oggetto: 'Adempimenti ex art. 54. Decreto Legislativo 82/2005 - pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line ex art. 32, L. 69/09 - Servizio di monitoraggio; Affiancamento formativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ( L. 241/90 e ss.mm.ii.) diritto alla riservatezza ( D. Lgs 196/03) e in materia di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line - Impegno a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari ' |
€1.200,00 |
Servizio di consulenza |
|
05/02/2013
|
Plas snc - Aritzo |
Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 1/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - (periodo 01/12/2012 - 01/01/2013)
|
€1.203,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
20/05/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 ( n. 233 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 29/2013 a favore della ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
|
03/06/2013
|
PLAS snc di Peddio luca |
Detrminazione del Servizio Tecnico n. 86 (n. 252 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fattura n. 34/2013 a favore d3ella Ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
|
04/09/2013
|
PLAS snc di Peddio Luca & C. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 138 (n. 387 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impiant9o di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali. Liquidazione fattura n. 53 del 02.09.2013 |
€1.203,68 |
liquidazione |
|
08/10/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 161 (n. 432 del Reg*/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 63/2013 (periodo 01.09.2013/01.10.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
|
11/11/2013
|
Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 (n. 478 del Reg/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale - liquidazione fattura N. 68/2013 (periodo 01.10.2013/01.11.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
|
07/02/2013
|
CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 -Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
|
18/03/2013
|
CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
DETERMINA IMPEGNO N. 466/2012 |
|
10/12/2013
|
servizio civile nazionale impegno acquisto materiale |
Determina del RSA N. 342/545 DEL 09/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : ' Educhiamo Insieme' - settore Assistenza - impegno spesa acquisto materiale. |
€1.242,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
03/12/2013
|
Paba Katia |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 182 (n. 515 del Registro Generale) avente ad oggetto: Assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Vigile Urbano (periodo dal 4 dicembre al 31 dicembre 2013) - della dott.ssa PABA KATIA nata a Cagliari il 31.12.1978 e residente in Aritzo in Via Antonio maxia, 40 - codice fiscale PBAKTA78T71B354T |
€1.256,13 |
Contratto di assunzione a tempo determinato e parziale |
|
23/12/2013
|
Quirico Ticca snc - Corso Garibaldi 106 - Z.I. - Prato Sardo - Nuoro |
Determina RSA n. 368/587 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -' |
€1.265,14 |
Acquisto diretto |
|
13/02/2013
|
AVVOCATO EULO COTZA - PAOLO COTZA - PIAZZA MICHELANGELO, 14 - 09128 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 31 DELL'11 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 51 - Diatriba stragiudiziale Comune di Aritzo/dipendente comunale - Liquidazione di spesa |
€1.299,92 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
26/02/2013
|
ing. Gian Paolo Porcu - Belvì |
DETERMINA RST 32 (n. 87 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia di stima giurata degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex Asilo manca Sulis |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
29/05/2013
|
Ing. Porcu Gian Paolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 (n. 244 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo manca Sulis - Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian paolo Porcu |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
06/08/2013
|
Diversi utenti |
Determina RSA n. 238/352 del 01/08/2013 - FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA'- Procedura negoziata del cottimo fiduciario ex. Art. 125, comma 1, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul prezzo a base d'asta ex. Art. 82 del D.Lgs 163/2006 -
|
€1.329,16 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
02/09/2013
|
MAM Informatica srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 135 (n. 381 del Registro Generale) recante: RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2013 FINO AL 31/12/2013 NUOVO SITO INTERNET COMUNALE: - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMOS.
I MPEGNO E LIQUIDAZIONE ( fattura n. 457/2013)
Beneficario:MEM INFORMATICA srl con sede in Nuoro in Via Dessanay snc - Partita IVA 00920000916
mod di pag: B.B c/o Banco di §Sardegna ag. n. 1 - Nuoro
IBAN IT 96 P 01015 17303 000000002039 |
€1.331,13 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
18/02/2013
|
ANAS SPA |
DETERMINA RST N. 25/60 DEL 13/02/2013RECANTE 'Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247' |
€1.359,78 |
CANONE CONCESSORIO |
|
20/03/2013
|
DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 89/2013 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013) LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€1.388,52 |
Determina RSA n. 41 del 15 febbraio 2013 |
|
17/04/2013
|
Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 60 (n. 180 del Registro Generale) avente ad oggetto: Adeguamento centrale termica inpianto di riscaldamento edificio scuole - SVINCOLO SOMME |
€1.395,15 |
Trattativa privata secondo il disposto dell'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1923, n. 827 |
|
04/03/2013
|
COOPERATIVA EDUCARE INSIEME - ARITZO |
DETERMINA RSAN. 52/76 DEL 20 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio |
€1.400,00 |
DETERMINA N. 577 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
|
02/08/2013
|
Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA 236/348 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. - PERIODO DAL 15 AL 31 LUGLIO 2013 |
€1.400,00 |
GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 19 OTTOBRE 2012 |
|
18/11/2013
|
L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di ottobre 2013 alla ditta L'Ecologica Servizi snc con sede in Via Puglie, 6/b - 09032 - Assemini ( Ca)
Partita IVA 03433800921
|
€1.427,40 |
DETERMINA RSA N. 64/2013 |
|
17/04/2013
|
Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 59 (179 del Registro generale)
LAVORI DI RECUPERO STRUTTURE SPORTIVE
Svincolo somme
|
€1.468,00 |
Svincolo somme |
