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22/02/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 55/81 DEL 21 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DAL 25 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2012 |
€2.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/04/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 477 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - PROROGA SERVIZIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. SNC - VIA ANTONIO MAXIA - 08031 - ARITZO ' |
€31.448,69 |
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26/07/2013
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Societa' Dasein srl - Via Largo Dora Colletta, 81 - 10153 - Torino |
Determina RSA n. 228/332 del 24 luglio 2013 recante oggetto: Affidamento incarico alla Società Dasein srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 - Torino - Liquidazione di spesa per assistenza alla delegazioen trattante - Supporto all'attività dell'Ente di razionalilzzazione delle politiche di gestione del personale - |
€4.356,00 |
determina RSA 290/2012 |
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26/07/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 229 del 24 luglio 2013 recante oggetto: 'Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo novembre/dicembre 2012 |
€16.654,62 |
determina RSA n. 567/2011 |
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18/11/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 299/474 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo gennaio/ agosto 2013 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910 |
€66.965,71 |
Determina RSA 99/2013 |
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06/02/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 10 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910 |
€2.532,42 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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07/02/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 |
€49.963,86 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/04/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 476 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: 'SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO - PROROGA PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA E C. - VIA TOLU - 08031- ARITZO |
€105.938,86 |
DETERMINA N. 476/2012 |
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20/02/2013
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SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
DETERMINA RSA N. 48/72 DEL 19 FEBBRAIO 2013 – RETTIFICA DETERMINA RSA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO – LIQUIDAZIONE MANODOPERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
€33.309,23 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
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24/04/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 123/178 - III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€3.903,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
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10/05/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 147/2013 - CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE E RICREATIVE - APPROVAZIONE PROGRAMMA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SPORTIVA ASD ARITZO 1977 - |
€15.000,00 |
DETERMINA N. 577/2008 |
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14/06/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 181/272 RECANTE OGGETTO: III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€1.951,50 |
DETERMINA RSA N. 123/2013 |
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23/07/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 201/305 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTTANTISTICA ' POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
€3.500,00 |
REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI |
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27/12/2013
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Soggetti diversi |
Impegno spesa organizzazione servizio soggiorno estivo minori 2014 |
€317,00 |
Bando pubblico |
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05/12/2013
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STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 340 DEL 5.12.2013: LEGGE N. 62/2000- SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE AI BENEFICIARI. |
€1.706,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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20/12/2013
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STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 366 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI STIDENTI PENDOALRI- ANNO SCOLASTICO 2012/2013- |
€3.000,00 |
Bando pubblico |
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04/12/2013
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STUDIO LEGALE AVVOCATI EULO E PAOLO COTZA DI CAGLIARI |
Determina RSA n. 327/511 del 3 dicembre 2013 recante oggetto: 'Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro Signor Secci Antonello di Aritzo - Incarico agli avvocati Eulo Cotza - Paolo Cotza - Impegno di spesa a favore dello studio legale Cotza - Piazza Michelangelo, 14 - 09128 - Cagliari
PARTITA IVA 02717070920
Accredito sul codice IBAN IT 37 H032 9601 6010 0006 6299 913 intestato a STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTZA - AVV. EULO COTZA - AVV. PAOLO COTZA |
€12.688,00 |
Giunta Comunale n. 62 del 29 novembre 2013 |
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23/12/2013
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studio legale Giovanni Porcu - Via Leonardo da Vinci, 40 - Nuoro |
Determina RSA n. 370/2013 recante oggetto: 'Controversia Comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio diAritzo - Lavori di : Realizzazione parcheggi in località 'Bau Ponte' - Incarico all'Avvocato Giovanni Porcu di Nuoro - Impegno di spesa a favore dello studio legale dell'avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da Vinci, 40 - 08100 - Nuoro
PARTITA IVA 00992 530915 - Codice Fiscale PRC GNN 64B 24D 947J'
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€13.227,24 |
Giunta Comunale n. 71 del 19 dicembre 2013 |
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12/12/2013
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Studio legale rappresentato dagli avvocati Segneri e Patta |
Determina RSA n. 349/552 dell'11 dicembre 2013 recante oggetto: 'Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Controversia Comune di Aritzo / Paba Piero - Prestazione professionale di difesa allo studio legale rappresentato dagli avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI -
Avvocato Sergio Segneri - accredito sul codice IBAN IT 57 Z 01015 04800000070079156 ( Banco di Sardegna S.p.A. Viale Bonaria - Cagliari;
Avvocato Rosanna Patta - accredito sul codice IBAN IT 96 P 01015 04806000070194707 ( Banco di Sardegna S.p.A. Via Giudicessa Benedetta, n. 42 - Agenzia n. 10 - Cagliari) |
€7.601,53 |
Consiglio Comunale n. 29 del 10 dicembre 2013 |
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20/05/2013
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SVINCOLO |
DETERMINA RSA N. 157/224 DEL 16 MAGGIO 2013 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON LA DETERMINA RSA N. 200 DEL 28 MAGGIO 2004 |
€4.970,98 |
Svincolo somme |
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02/07/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determina RSA n. 188/286 del 20 giugno 2013 recante oggetto: 'Acquisto di un abbeveratoio ( laccu) da destinare alla casa padronale 'Devilla' - Svincolo somma residua - Impegno finanziario 498/2012 |
€1.080,00 |
determina rsa 182/2013 |
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13/09/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determinazione del RSA n. 255/398 dell'11 settembre 2013 recante oggetto: Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1 |
€209,76 |
diversi impegni di spesa |
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10/05/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 146/211 - DEL 7 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 3/2013 - UTENZA 0784629236 |
€183,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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20/05/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 219/153 DEL 15 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 3/2013 - SCADENZA 1° LUGLIO 2013 |
€1.684,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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23/07/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 207/311 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 4/2013 |
€1.678,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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08/08/2013
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TELECOM ITALIA |
Liquidazione bolletta TELECOM - 4/2013
utenza 0784/629236
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia |
€190,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 302 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM n. 6 /2013 - SCADENZA GENNAIO 2014' |
€1.741,50 |
contratto di fornitura |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 301/476 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM 6/2013 - Utenza 0784/629236 |
€163,00 |
contratto di fornitura |
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21/02/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 1/2013 - |
€1.944,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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07/03/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE BIMESTRE N. 2/2013 |
€1.713,50 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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20/03/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 87/2013 DEL 19 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - BIMESTRE 2/2013 - UTENZA TELEFONICA 0784/629236 |
€177,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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24/04/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 127/191 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - 1/2013 |
€181,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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20/12/2013
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TERMOSARDA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 n. 593 Reg Gen recante: Manutenzione semestrale estintori edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 e uro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Termosarda di Eros Ruggiu con sede in Macomer in Via S.Satta - Partita IVA 010135660915 - Codice fiscale RGGSVT72T15I452U
cod. CIG: ZCF0D29FCE |
€1.034,56 |
CONTRATTO NOLEGGIO ESTINTORI |
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11/09/2013
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TERMOSARDA DI Eros Ruggiu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 145 (n. 400 del Registro Generale) recante: Liquidazione fattura n.03031/A per manutenzione estintori ( I semestralità 2013).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer
cod IBAN IT02A0101585340000070045709
cod CIG ZA10804A09 |
€513,04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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02/05/2013
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UFFICIO PROVINCIALE A.C.I. |
RICHIESTE VISURE UFFICIO PROVINCIALE ACI ANNO 2012
Liquidazione fattura 0000000137 del 09/01/2013 all'ACI Automobile Club Italia Via Marsala, 8 Roma - P.IVA 00907501001
Accredito su c/c postale n. 415000
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€15,97 |
DETTERMINA DI IMPEGNO N. 255/2011 |
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23/12/2013
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UNIFORMI Srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 560 Reg Gen recante: Impegno di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928 - CIG Z740CEAAF7
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€144,57 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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27/06/2013
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UNIPOL |
Determina RSA n. 192 /295 - Impegno e Liquidazione per polizza di assicurazione con la Società di Assicurazione Unipolis Agenzia generale di Nuoro per infortuni e R.C. soggetti impegnati in attività di pubblica utilità - programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme - dal 30.03.2013 al 29.03.2014. |
€400,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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29/07/2013
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Utenti diversi |
Determina RSA N. 203/307 del 03/07/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.07.2013 al 31.12.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€42.214,06 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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05/08/2013
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utenti diversi |
Determina RSA N. 237 /349 DEL 01.08.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.07.2013 al 31.07.2013. |
€3.600,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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13/08/2013
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utenti diversi |
Determina RSA N. 241/357 R.G. - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.04.2013 al 30.04.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€6.478,73 |
LEGGE 162/98 |
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13/08/2013
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utenti diversi |
Determina del RSA n.244 / 365 del R.G. - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.05.2013 al 30.06.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€11.831,38 |
LEGGE 162/98 |
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21/08/2013
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utenti diversi |
Determinazione del Servizio tecnico n. 131 ( n. 377 del registro generale) avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 - Annualità 2006 - Bando Domos - Tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico. IMPEGNO A FAVORE DI BENEFICIARI PRIVATI
Rettifica impegno dal beneficiario agli eredi |
€15.600,00 |
detrminazione del Servizio Tecnico 132 del 2012 |
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21/08/2013
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Utenti diversi |
Determinazione del servizio tecnico n 132 (n. 378 del registro generale) avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - Annualità 2006 - Bando DOMOS - tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico - Liquidazione a favore di beneficiari privati |
€15.600,00 |
liquidazione |
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15/02/2013
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VICE SINDACO SIGNORA PINA ARIU |
DETERMINA RSA N. 37 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 57 - Impegno e liquidazione missione ( Nuoro 11 febbraio 2013) |
€48,30 |
MANDATO POLITICO |
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07/02/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura (periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, |
€13,31 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/04/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura alla Società Vodafone Omnitel Italia ( canone periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2013) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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14/10/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura ( periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013) Società Vodafone Omnitel |
€13,31 |
contratto di fornitura |
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05/06/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 170/255 - SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL ( RICARICA) |
€180,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
