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21/11/2013
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AIAS |
Determina RSA N. 313/493 DEL 19.11.2013 - LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE T.V - PERIODO DAL 1° Luglio 2013 AL 31 Ottobre 2013. |
€8.258,22 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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21/11/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 316 /497 del 21,11.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra C.M.N |
€517,18 |
L.R.N.9/2004 |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 301/476 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM 6/2013 - Utenza 0784/629236 |
€163,00 |
contratto di fornitura |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 302 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM n. 6 /2013 - SCADENZA GENNAIO 2014' |
€1.741,50 |
contratto di fornitura |
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18/11/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di ottobre 2013 alla ditta L'Ecologica Servizi snc con sede in Via Puglie, 6/b - 09032 - Assemini ( Ca)
Partita IVA 03433800921
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€1.427,40 |
DETERMINA RSA N. 64/2013 |
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18/11/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 299/474 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo gennaio/ agosto 2013 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910 |
€66.965,71 |
Determina RSA 99/2013 |
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18/11/2013
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Associazione Eventos in Aritzo |
Determina RSA n. 306 del 12 novembre 2013 recante oggetto: 'Progetto Aritzo Canyoning Acquatica - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - (codice fiscale 93040060910) - Impegno di spesa e liquidazione acconto del 50% - ' |
€3.000,00 |
C.C. n. 22/2013 |
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18/11/2013
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Associazione Eventos in Aritzo |
Determina RSA n. 304/480 del 12 novembre 2013 recante oggetto: 'Attività artistico - culturali e musicali diverse - Affidamento all'Associazione 'Eventos' di Aritzo con sede in Via A. Mura, 32 - 08031 - (codice fiscale 93040060910) - Impegno di spesa e liquidazione acconto - ' |
€2.500,00 |
C.C. n. 22/2013 |
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15/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 485 Reg Gen recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€112,56 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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15/11/2013
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ENEL SERVIZIO TECNICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 175 recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€137,30 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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15/11/2013
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Cooperativa Barbagia Mandrolisai - Tonara |
Determina del RSA N. 308/ 486 del 14.11.2013 - Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001LM0707978F0019 - Dal mese di Aprile al mese di -Ottobre 2013 . |
€3.536,00 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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Cooperativa Barbagia Mandrolisai - Tonara |
Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001GO0603985M0014 - Dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2013 . |
€2.683,20 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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Casa di riposo Sant'Ignazio Aritzo |
Determina RSA N. 305/481 DEL 12.11.2013 - Impegno e Liquidazione rette per prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore di soggetti ricoverati presso l'istituto 'Casa di riposo Sant'Ignazio', affetti da patologie psichiatriche di cui all'art.14 della L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n.262/ del 09.07.2013 periodo MESE DI Giugno 2013 - N.297X del 05.08.2013 periodo Luglio 2013 - n. 367/x del 04.10.2013 mese di settembre 2013 . |
€48.327,07 |
L.R.N.20/97 |
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15/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina del RSA N. 303/ 479 DEL 12/11/2013 - L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI |
€750,00 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA N. 300 R.G.N. 475 DEL 11/11/2013 - Impegno e Liquidazione- Benefici di cui alla L. R N.°9/2004-art 1 lett f provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia - |
€89,45 |
L.R.9/2004 |
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15/11/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N. 298/473 DEL 08/11/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2013 a favore di |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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15/11/2013
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recarsi in comune |
Determina del RSA N. 297/472 DEL 08/11/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2013 a favore di |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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15/11/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
€15.835,00 |
ASTA PUBBLICA |
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12/11/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Determina RSA n. 295/470 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di ottobre 2013 alla ditta l'Ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/D - 09032 - Assemini - |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
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12/11/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 294/469 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 1°luglio al 30 settenbre 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.347,01 |
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 12 aprile 2013 |
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11/11/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 174 (n. 478 del Reg/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale - liquidazione fattura N. 68/2013 (periodo 01.10.2013/01.11.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
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07/11/2013
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DITTA GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINA RSA N. 293 DEL 07.11.2013: INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€215,74 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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06/11/2013
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Cooperativa Sociale Janas Tiana |
Determina n. 289 /462 del 29.10.2013 - Liquidazione competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - In favore della Cooperativa Sociale Janas - Loc.Coccoro snc - 08020 Tiana P.IVA 01229720915 - dal Mese di Maggio al mese di Dicembre 2012 . |
€21.974,58 |
LEGGE 162/98 |
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05/11/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 292/467 del 5 novembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Sportello Informativo Turistico – Liquidazione sportello informativo turistico alla Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C. snc di Aritzo – Periodo dal 12 al 31 ottobre 2013 |
€1.500,00 |
determina RSA n. 268/2013 |
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05/11/2013
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diversi utenti |
Determina n. 288/459 del 28.10.2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2013 al 30.09.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€15.774,32 |
LEGGE 162/98 |
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31/10/2013
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Geom TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 172 n. 464 Reg Gen recante:ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI:magazzino via Loddo
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - codice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€2.723,69 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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31/10/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 282/451 del 23 ottobre 2013 recante oggeto: ' Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.561,42 |
Convenzione stipulata a seguito di atto deliberativo del Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2013 |
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31/10/2013
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Geom. TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 173 n. 464 Reg Gen recante: ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI (: impianto sportivo campo comunale in loc. Sa Tanca de Mesu)
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - co dice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€4.109,41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/10/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCUOLA MEDIA, ELEMENTARE E MATERNA STATALE - ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI GARA E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA LEGGE N. 52 DEL 1996 E DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 2006 - APPROVAZIONE SCHEMA CRITERIO GARA, CAPITOLATO D'ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA .
CIG N. ZB50B8EDB2. |
€70.844,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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25/10/2013
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Recarsi in Comune |
Determina del RSA N 286/457 del 24.10.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica. |
€14.400,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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25/10/2013
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Recarsi in Comune |
Determina del RSA N. 285 DEL 24/10/2013 - Interventi Povertà estreme dall'anno 2008 all'anno 2012 - Svincolo Somme Impegnate |
€57.435,50 |
Svincolo somme |
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24/10/2013
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Ditta M.E.M. Informatica S.r.l. Nuoro |
Impegno spesa a Favore della Ditta. M.E.M. Informatica di Nuoro per partecipazione Corso sui 'TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA SERVICE TAX'- Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai |
€90,00 |
ATTO DI ADESIONE |
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23/10/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 170 n. 453 Reg / Gen recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: LUGLIO / AGOSTO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€21.268,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 n. 447 Reg/Gen recante: Riparazione p.c. in dotazione all'ufficio del sindaco
Liquidazione fattura n. 903/2013 in favore della ditta Sistel Informatica viaMannironi, 45 - Nuoro
c.f. p:IVA 00673310918 |
€145,20 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 168 (n. 446 del Reg / Gen) recante: Rinnovo licenza Kaspersky End Point Security
LIQUIDAZIONE fattura n. 916/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€896,61 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 278/444 RECANTE OGGETTO: ' SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – MANIFESTAZIONI VARIE SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE DI ARITZO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% |
€11.000,00 |
GIUNTA COMUNALE 39 DEL 26 SETTEMBRE 2013 |
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22/10/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 276/440 RECANTE OGGETTO: ' CAUSA COMUNE DI ARITZO/ FALLIMENTO PILI GIANCARLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ( REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ORISTANO N. 73/2011 DEL 16 FEBBRAIO 2011) |
€278,98 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 277/443 RECANTE OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€14.752,23 |
GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17 OTTOBRE 2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINA RSA N. 279/448 RECANTE OGGETTO: ' LEGGE REGIONALE 7/1955 – SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 – CONTRIBUTO REGIONALE ASSESSORATO AL TURISMO – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€20.000,00 |
CONTRIBUTO REGIONALE ASSESSORATO AL TURISMO NOTA PROT. N. 9928/2013 |
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21/10/2013
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CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 163 n. 438 Reg. Gen recante: Riparazione firgo tipo NORDTON
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta CENTRO SERVIZI TECNICI di Spanu Gianpiero - via Flavio Gioia, 9 - 08022 Cala Gonone
C.f. SPN GPR 62C28 D345 N
Partita IVA 00811630912
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€793,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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18/10/2013
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Geom. PILI Roberto |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 166 (n. 442 del Reg/Gen.) recante: Lavori di Sistemazione della strada vicinale di Gerdesi. Liquidazione onorari relativi al saldo finele della D.L. al Geom. PILI Roberto (C.F.: PLI RRT 50T10 A407 C fattura n.21 del 15/12/2008 |
€3.059,34 |
Affidamento incarico |
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18/10/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 162 (n. 437 del Reg/Gen) recante:Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile SETTEMBRE 2013 - €. 3699,65
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.699,65 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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14/10/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura ( periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013) Società Vodafone Omnitel |
€13,31 |
contratto di fornitura |
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11/10/2013
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recarsi in comune |
Determina n.271 R.G.n. 430 Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2013 |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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11/10/2013
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recarsi in comune |
determina n.270 R.G.N.429 DEL 08.10.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Settembre 2013 |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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08/10/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 161 (n. 432 del Reg*/Gen) recante: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 63/2013 (periodo 01.09.2013/01.10.2013) a favore della ditta PLAS con sede in Ar itzo in Via Antonio Maxia 30 |
€1.213,63 |
liquidazione |
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08/10/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 160 (n. 431del Reg*/Gen) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:;Realizzazione impianto di illuminazione presso il sito 'Funtana de Idda' - Liquidazione lavori alla ditta PLAS snc con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 44 - Partita IVA/Codice fiscale 01031120916 |
€993,49 |
liquidazione |
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08/10/2013
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Ditta ARASULE' VIAGGI E TURISMO TONARA |
DETERMINA N. 269 DEL R.G.N. 428 del 08.10.2013 Liquidazione fattura n.59/2013 servizio soggiorno anziani 2013 alla Ditta ARASULE' s.r.l.Viaggi e Turismo Via Su Nurazze, 14 . con sede legale in 08039 Tonara 11 - Partita IVA 01162120917. |
€8.400,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/10/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 268/427 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 12 ED IL 31 OTTOBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. SNC CON SEDE IN ARITZO |
€1.500,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
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08/10/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 267/426 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI SETTEMBRE 2013 ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO, 14/D DI ASSEMINI |
€567,99 |
CONTRATTO REPERTORIO N. 102/2013 |
