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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/04/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: GENNAIO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€9.853,17 |
comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008,DELIBERA DI C.C. N. 16/2004 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N .112 /116 DEL 15.04.2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e anno 2012. Liquidazione benefici - |
€1.679,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N 114/168 DEL 16/04/2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodio dal 01.07.2012 al 31.12.2012 - Liquidazione benefici - |
€604,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 113/167 DEL 15.04.2013 - Adeguamenti benefici L.R. 11/85 e 43/93 nuove misure, provvidenze a favore dei Nefropatici, periodi: 01/06 - 31/12/2009, anno 2010, anno 2011 e 01.01 2012 al 30.06.2012 - Liquidazione benefici |
€853,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 116/170 DEL 16.04.2013 - Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.07. 2012 AL 31.12.2012 - |
€1.017,00 |
L.R.N..27 DEL 25.11.83 |
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18/04/2013
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ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ( ASEL SARDEGNA) |
DETERMINA RSA N. 119/174 DEL 17 APRILE 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASEL ( ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - ASEL SARDEGNA) - ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
€162,00 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
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18/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 121/176 DEL 17 APRILE 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
€277,77 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 59 (179 del Registro generale)
LAVORI DI RECUPERO STRUTTURE SPORTIVE
Svincolo somme
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€1.468,00 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 60 (n. 180 del Registro Generale) avente ad oggetto: Adeguamento centrale termica inpianto di riscaldamento edificio scuole - SVINCOLO SOMME |
€1.395,15 |
Trattativa privata secondo il disposto dell'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1923, n. 827 |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (181 del registro Generale) avente ad oggetto:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
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€660,41 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 (182 del Registro Generale) avente ad oggetto:
Adeguamento del complesso scolastico di Via Marconi
Svincolo somme
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€215,03 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 (183 del Registro Generale) avente ad oggetoo:
Restauro Carcere Sa Bovida - SVINCOLO SOMME |
€1,35 |
Svincolo somme |
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16/04/2013
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Diversi |
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 171 (58)
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett. b) - Cantieri verdi
Rettifica detrminazione del Servizio Tecnico n. 248 dell'11.12.2012 |
€9.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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15/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 19 marzo - 5 aprile 2013) -Liquidazione di spesa |
€833,10 |
Determina RSA n. 88/2013 |
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15/04/2013
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Assessore comunale Paba Raffaele |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari del giorno 11 febbraio 2013 |
€78,72 |
Rimborso |
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15/04/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari il 15 febbraio 2013 |
€74,13 |
Rimborso |
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11/04/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -
cod cig Z9E08A30B8
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€4.509,20 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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10/04/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N. 92/132 DEL 26.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Impegno di spesa. |
€370,00 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
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10/04/2013
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beneficiari diversi |
Determina R SA N.101 DEL 04/04/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.04.2013 al 30.04.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€7.666,38 |
LEGGE 162/98 |
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10/04/2013
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COOPERATIVA SOCIALE JANAS |
DETERMINA RSA N.102 DEL 04/04/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI APRILE 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€4.108,84 |
LEGGE 162/98 |
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10/04/2013
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BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N.103/156 DEL 09(04/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Marzo 2013 |
€492,07 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N.104/157 DEL 09/04/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Marzo 2013 |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N.107/161 DEL 10/04/2013 - Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna |
€1.000,00 |
L.R.N.9/2004 |
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08/04/2013
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PLAS snc |
Determina del Servizio Tecnico n. 55/154 – Manutenzione ordinaria verde pubblico – Liquidazione fattura n. 10/2013 relativa all'annnualità 2010 – mese di giugno |
€1.490,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/04/2013
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SIST.EL SRL |
Determinazione del RST n. 56/155 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Liquidazione fattura n. 313 del 03/04/2013 in Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/04/2013
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PLAS SNC |
Determina del Servizio Tecnico n. 54/153 - Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Liquidazione fatture 14/2013 - 19/2013 - 25/2013 relative al periodo da 01.01.2013 al 01.04.2013 |
€3.611,04 |
ASTA PUBBLICA |
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04/04/2013
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LOI GIUSEPPE |
Determina RST n. 48/142FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fatture n. 27, 29 e 31/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso umberto i - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
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€2.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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04/04/2013
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A.N.A.S. S.p.A |
Determina RST n. 49/143 Lavori di: Completamento del Museo Etnografico in loc. 'Pastissu '
Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio nulla osta per allaccio fognario del Museo Etnografico: attraversaemnto sotterraneo al km 18+800
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi, 27 - 09131 Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
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€269,90 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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04/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determina n. 50/144 Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€4.242,57 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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04/04/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Determina RST n. 51/147Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952
- codice CIG: Z3A07130B8 |
€5.793,58 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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03/04/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 476 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: 'SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO - PROROGA PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA E C. - VIA TOLU - 08031- ARITZO |
€105.938,86 |
DETERMINA N. 476/2012 |
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03/04/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 477 DEL 28 DICEMBRE 2012 RECANTE OGGETTO: ' SERVIZIO GESTIONE ARCHIVIO - PROROGA SERVIZIO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA & C. SNC - VIA ANTONIO MAXIA - 08031 - ARITZO ' |
€31.448,69 |
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03/04/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura alla Società Vodafone Omnitel Italia ( canone periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2013) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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02/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
DETERMINA RSA N. 140/97 LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA FEBBRAIO 2013 |
€5.185,64 |
ASTA PUBBLICA |
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29/03/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
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€5.796,60 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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27/03/2013
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ANAS SPA |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
€269,90 |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
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27/03/2013
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BENEFICIARI DIVERSI |
determina R SA N.93/133 DEL 26.03.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA N. 64 DEL 15/02/2012 |
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27/03/2013
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Daniela Pettinau per conto del de cuis Arch Lucio Melis |
Lavori di 'completamento dell'edificio per il Museo Etnografico. liquidazione onorari D.L. relativi al 7° e 8° SAL, in favore della Sig.Ra Daniela Pettinau, in qualità di unica erede del defunto Arch. Lucio Melis. |
€12.514,90 |
CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E D.L. CON ATTO DI G.M. N. 13/1997 |
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26/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2012 |
€5.782,11 |
ASTA PUBBLICAASTA PUBBLICA |
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22/03/2013
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ARRU MONICA |
DERTMINA RSA N.85/124 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza Modifica incarico. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N 86 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - Attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€630,00 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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ARRU MONICA |
DETERMINA RSA N 90/130 DEL 20.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza - ' Formatore specifico' - Liquidazione competenze. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
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22/03/2013
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ANAS SpA |
Impegno e Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per licenza di accesso provvisorio - F. 17 - mapp. 6
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi 27 - Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087 |
€255,00 |
RICHIESTA PER QUANTO DI COMPETENZA |
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21/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE 2012-
CIG. N. 4484363569.
CODICE CREDITORE : 1592.
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€5.069,92 |
ASTA PUBBLICA |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 19 MARZO - 5 APRILE 2013) - IMPEGNO DI SPESA |
€833,10 |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 89/2013 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013) LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€1.388,52 |
Determina RSA n. 41 del 15 febbraio 2013 |
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20/03/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 87/2013 DEL 19 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - BIMESTRE 2/2013 - UTENZA TELEFONICA 0784/629236 |
€177,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 15/16 DEL 28 GENNAIO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
DETERMINA IMPEGNO N. 466/2012 |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 83/121 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo 30 novembre 2011) |
€98,03 |
determina impegno n. 586/2011 |
