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02/08/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 230/338 DEL 25 LUGLIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 RECANTE OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2013 ( APRILE/GIUGNO) |
€970,39 |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 |
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22/07/2013
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DIVERSI STUDENTI BENEFICIARI |
LEGGE N. 62/2000- ART. 1 COMMA 9 - BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE - ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - APPROVAZIONE GRADUATORIA BENEFICIARI.
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€1.706,00 |
Bando pubblico |
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06/08/2013
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Diversi utenti |
Determina RSA n. 238/352 del 01/08/2013 - FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA'- Procedura negoziata del cottimo fiduciario ex. Art. 125, comma 1, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul prezzo a base d'asta ex. Art. 82 del D.Lgs 163/2006 -
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€1.329,16 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/09/2013
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Diversi utenti |
Determina RSA n. 249 del 08.8.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.08.2013 al 30.08.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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05/11/2013
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diversi utenti |
Determina n. 288/459 del 28.10.2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.07.2013 al 30.09.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€15.774,32 |
LEGGE 162/98 |
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06/06/2013
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DOTT ING. GIOVANNI CASULA |
DTERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 91 (N. 263 DEL REGISTRO GENERALE) RECANTE OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - ' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€3.481,98 |
DETERMINA R.S.T. N. 83/2013 |
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12/12/2013
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dott. agr. Piras Francesco; dott. Ing. Elisabetta Piras |
Determinazione del Servizio tecnico n. 186 (n. 522 del Registro Generale) avente ad oggetto: 'Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC' - Conferimento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura ai sensi dell'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 - dott. agr. Piras Francesco Via Siniscola 19 - CF: PRS FNC 82D28 F979G - P.IVA 01344160914 e dott. Ing. Elisabetta Piras Via Siniscola 19 - CF: PRS LBT 80H46 F979P - P.IVA 01301370910 |
€6.058,62 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/06/2013
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Dott. Aurelio Nonnis |
Determina RSA N. 169 /251 del 31.05.2013 - Programma Sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertàestreme anno 2009/2010 - Liquidazione a favore del medico competente per visite mediche dott.Aurelio Nonnis - P.IVA 00845320910 |
€500,00 |
Bando pubblico |
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23/12/2013
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Dott. geol. Mascia Laura |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 216 (n. 599 del Registro Generale) avente ad oggetto:Affidamento di servizi di natura tecnica: Studio di compatibilità geologica - geotecnica e idraulica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI di un'area ubicata in località 'Cossatzu' in Comune di Aritzo - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore del dott. geol. Laura Mascia con studio in Via Sardegna , 9 - Austis |
€11.606,98 |
Impegno di spesa |
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11/02/2013
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dott. ing. Ivan Peddio - Desulo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 - n. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P |
€1.006,72 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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dott. ing. Peddio Ivan |
Determina del Servizio Tecnico n. 18 - . 39 del Registro generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - codicefiscale 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P |
€3.963,96 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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19/02/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA N. 39/61 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Srefano Schirmenti ( periodo 7 - 31 gennaio 2013) Impegno e liquidazione di spesa |
€1.049,52 |
Conferimento incarico Prefettura di Cagliari del 9 gennaio 2013 - prot. n. 1090 gascp su richiesta dell'amministrazione datata 7 gennaio 2013 |
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19/02/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA N. 40/62 DEL 14 FEBBRAIO 2013 - Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 23 novembre - 23 dicembre 2012) Liquidazione di spesa |
€1.049,52 |
Conferimento incarico Prefettura di Cagliari del 19 novembre 2012 - prot. n. 53971 gascp |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 88/128 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 19 MARZO - 5 APRILE 2013) - IMPEGNO DI SPESA |
€833,10 |
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20/03/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 89/2013 DEL 19 MARZO 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 18 FEBBRAIO - 18 MARZO 2013) LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€1.388,52 |
Determina RSA n. 41 del 15 febbraio 2013 |
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15/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 19 marzo - 5 aprile 2013) -Liquidazione di spesa |
€833,10 |
Determina RSA n. 88/2013 |
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18/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 121/176 DEL 17 APRILE 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
€277,77 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
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29/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 130/194 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€277,67 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
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21/11/2013
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enel |
Determina RSA n. 274/435 del 10 ottobre 2013 recante oggetto: 'Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 - Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL ( dipendente MANCA ANTONIO)
Periodo GENNAIO/MAGGIO/SETTEMBRE 2012 - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE 2013 |
€1.493,74 |
Legge 265/1999 |
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07/02/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
LIQUIDAZIONE BOLLETTA BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2012 |
€1.174,57 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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21/02/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 28/77 DEL 20/02/2013 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ; |
€2.025,92 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/03/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 36/98 DEL 04/03/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile GENNAIO 2013
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
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€54,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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04/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determina n. 50/144 Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€4.242,57 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 485 Reg Gen recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€112,56 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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24/09/2013
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ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 152 (n. 414 del Regi/Gen) recante: Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49
Liquidazione bolletta:bimestre luglio-agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€399,01 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 (n. 411 Reg. Gen. recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: luglio agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€1.678,52 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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05/02/2013
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Enel Energia - Mercato Libero |
Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007
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€3.745,83 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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24/09/2013
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ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 (n. 415 del Reg. Gen.) recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€25,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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22/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 179 n. 498 Reg / Gen recante: Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€525,02 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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27/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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29/07/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 110 (n. 336 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.551,78 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/02/2013
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ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
DETERMINA DEL RSP N. 19 01/02/2013 - N. 41 DEL REGISTRO GENERALE 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87' |
€73,74 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/08/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 120 n. 358 del Registro Generale recante Fornitura energia elettrica utenza via Crispi
Liquidazione bollette: MAGGIO GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€64,98 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO PER L'ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL SERVIZIL ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 (n. 409 Reg/Gen) recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile AGOSTO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.340,11 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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18/06/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 108 (n. 334 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GIUGNO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€35.050,37 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 109 (n. 335 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€63,94 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 (n. 337 del Registro Generale) recante:Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€1.019,70 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 136 (n. 384 del Registro Generale) recante oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile LUGLIO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.124,20 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 150 (n. 410 Reg. Gen. recante Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre LUGLIO AGOSTO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€758,35 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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18/10/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 162 (n. 437 del Reg/Gen) recante:Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile SETTEMBRE 2013 - €. 3699,65
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.699,65 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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17/12/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 57 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€597,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
