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08/10/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 266/425 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA) A FAVORE DELLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO - ASSEMINI |
€74,40 |
DETERMINA RSA N. 64/2013 |
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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 158 (n. 423 del Reg*/Gen) recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al II SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913 |
€1.887,60 |
liquidazione |
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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 159 (n. 424 del Reg*/Gen) recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 2° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.404,40 |
liquidazione |
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02/10/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 156 (n. 421 del Reg*/Gen) recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) - Approvazione II SAL;
Liquidazione Impresa Paba Michelangelo con sede i n Aritzo in Via Antonio Maxia, 46 - codice fiscale PBAMHL44B26A407X |
€46.786,83 |
liquidazione |
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02/10/2013
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G.S. s.r.l. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 157 (n. 422 del Reg*/Gen) recante: POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale'- APPROVAZIONE II SAL E LIQUIDAZIONE a favore della ditta G.S. s.r.l., avente codice fiscale e numero di iscrizione al medesimo Registro 01416120911, con sede legale in Aritzo, località Cossazzu |
€51.290,28 |
liquidazione |
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02/10/2013
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PABA KATIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 155 (n. 420 del Reg*/Gen) recante: Assunzione a tempo determinato e parziale ( 18 ore settimanali) di un Vigile Urbano in sostituzione della titolare Signora Maria Francesca Bassu - (periodo dal 1° ottobre al 30 novembre 2013) -
Approvazione contratto di assunzione a tempo determinato e parziale della Signora PABA KATIA nata a il 31 dicembre 1978 ed residente in Aritzo - Via Antonio Maxia, 40 - codice fiscale PBA KTA 78T71 B 354T |
€2.512,26 |
G.M. n. 22 del 20/06/2013 |
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02/10/2013
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DITTA GASPARI - MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 265/419 DEL 1° OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€213,98 |
TRATTATIVA DIRETTA |
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26/09/2013
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AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO - ARASULE - TONARA |
Determina RSA N. 262 /413 - Servizio soggiorno ANZIANI anno 2013, mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. - Impegno di spesa . - CIG ZED0B9F8C5
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€8.400,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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26/09/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINAZIONE RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO 14/B - 09032 - ASSEMINI - |
€5.599,73 |
DETERMINA RSA N. 64 DEL 4 MARZO 2013 |
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26/09/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
Determinazione RSA n. 263 del 26 settembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazioni varie anno 2013 - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne e delle nocciole' -Liquidazione saldo |
€13.764,04 |
giunta comunale n. 263 del 26 settembre 2013 |
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24/09/2013
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ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 (n. 415 del Reg. Gen.) recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€25,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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24/09/2013
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ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 152 (n. 414 del Regi/Gen) recante: Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49
Liquidazione bolletta:bimestre luglio-agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€399,01 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 (n. 411 Reg. Gen. recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: luglio agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€1.678,52 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 150 (n. 410 Reg. Gen. recante Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre LUGLIO AGOSTO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€758,35 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/09/2013
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ENEL SERVIZIL ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 (n. 409 Reg/Gen) recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile AGOSTO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.340,11 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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18/09/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 148 n. 408 del Registro Generale recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U. Liquidazione fatture periodo: APRILE GIUGNO 2013 Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai via Bulgara sn Sorgono mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€11.070,69 |
CONVENZIONE |
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18/09/2013
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SIST.EL srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 147 n. 407 del Registro Generale recante Riparazione pc in dotazione Ufficio Sindaco Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 – codice fiscale/partita IVA 00673310918 |
€145,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/09/2013
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COOPERATIV AEDUCARE INSIEME - ARITZO |
Determina RSA N. 259 R.G.N.405 del 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€482,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/09/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determinazione del RSA n. 255/398 dell'11 settembre 2013 recante oggetto: Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1 |
€209,76 |
diversi impegni di spesa |
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13/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio alla Società Arch. Inform di Manca Susanna di Aritzo per il periodo intercorrente tra il 1° ed il 10 settembre 2013 |
€900,00 |
determina RSA n. 232/2013 |
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12/09/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
Determina RSA N. 258 R.G. 404 DEL 12.09.2013 - Liquidazione fattura n. 31/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per la poliizza Assicurativa per il servizio di ludoteca - CIG Z200AA03C |
€7.478,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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12/09/2013
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GESTIONE SERVIZI AMBIENTE S.a.s. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 146 (n. 402 del Registro Generale) recante: Manutenzione Campo sportivo
Liquidazione fattura N. 26/2013 in favore della dittta 'GESTIONE SERVIZI AMBIENTE G.E.C. SAAA di MEDDA Giuseppe - via Santa Vitalia n. 1 - 09027 SERRENTI
CIG: 20110051007670; P. IVA 01440240925
mod di pag. accred. su c/c banc. c/o Banca di Credito Sardo SpA., sede di Cagliari - viale Bonaria
cod IBAN: IT 35EO305904810000005714185 |
€3.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/09/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PERGO - SEDINI |
Determina RSA N . 256 R.G. N. 401 DEL 12.09.2013 - LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PERGO Coop. Soc. a.r.l. Onlus - Via Leonardo da Vinci, n. 6 - 07035 - Sedini (SS) PARTITA IVA 01836660900 - PER SERVIZIO SOGGIORNO ESTIVO MINORI - PERIODO DALL 1 al 10 AGOSTO 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT 91 Z 0101 87570 000000000414 ( Banco di Sardegna - Sedini) - |
€9.590,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/09/2013
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Architetto Alessandra Piras |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 144 (n. 399 del Registro generale) avente ad oggetto: PIA NU 13-14 'INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO E AMBIENTE' - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate - Affidamento incarico per la progettazione definitiva - esecutiva - Direzione Lavori - Contabilità e misura |
€45.970,47 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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11/09/2013
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TERMOSARDA DI Eros Ruggiu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 145 (n. 400 del Registro Generale) recante: Liquidazione fattura n.03031/A per manutenzione estintori ( I semestralità 2013).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
mod di pag. B.B. c/o Banco di Sardegna S.p.A. - filiale di Macomer
cod IBAN IT02A0101585340000070045709
cod CIG ZA10804A09 |
€513,04 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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10/09/2013
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Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 143 (n. 397 del Registro generale) avente ad oggetto: Lavori della rete idrica - II lotto funzionale
Svincolo somme residue
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€2.148,66 |
Svincolo somme |
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10/09/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N.254 DEL R.G. N. 396 del 10.09.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Agosto 2013 a favore del Sig. |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/09/2013
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Recarsi in comune |
Determina RSA n. 253 del R.G. n. 395 DEL 10.09.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Agosto 2013 a favore della Sig. |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/09/2013
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LOI GIUSEPPE |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 141 (n. 393 del Registro Generale) recante: FORNITURA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI
Liquidazione fattura n. 120/2013 a favore della Ditta LOI GIUSEPPE con sede in Corso Umberto I - codice fiscale LOI GPP 59H04 A407F - Partita IVA 00973940919
mod di pagamento: bonifico banc. c/o Banco di Sardegna - ag. di Artizo -
cod IBAN IT 29Y0101586440000000000437
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€1.500,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/09/2013
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Impresa edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 142 (n. 394 del Registro generale) avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTO E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA - L.R. 29.05.2007, N. 2, ART. 27, COMMA 2, LETT. F)
Liquidazione certificato di pagamento n. 1 |
€44.118,18 |
liquidazione |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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05/09/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 140 (n. 390 del Registro Generale) avente ad oggetto 'Lavori di manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica: Ripristino punto luce in prossimità Chiesa San Michele Arcangelo' - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 |
€1.952,99 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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05/09/2013
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Ditta Duerre SNC di Renato e Renzo Manca V.le Kennedy, n.66 08031 Aritzo |
Determina RSA n. 243 R.G. 362 del 08.08.2013 Approvazione verbale di gara - Assunzione impegno di spesa - Affidamento FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA' alla Ditta Duerre SNC di Renato e |
€478,08 |
Bando pubblico |
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05/09/2013
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Diversi utenti |
Determina RSA n. 249 del 08.8.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.08.2013 al 30.08.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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05/09/2013
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GESTIONE MUSEO COMUNALE |
DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 250/388 DEL 4 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 |
€105.938,86 |
LEGGE REGIONALE 4/2000 - ART. 38 |
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04/09/2013
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Moro Antonello |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 139 (n. 389 del Registro Generale) avente ad oggetto: Lavori di sostituzione degli infissi comunali - Liquidazione fattura n. 59/2013 |
€19.500,00 |
liquidazione |
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04/09/2013
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PLAS snc di Peddio Luca & C. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 138 (n. 387 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impiant9o di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali. Liquidazione fattura n. 53 del 02.09.2013 |
€1.203,68 |
liquidazione |
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03/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 248/383 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA DI ARITZO - PERIODO DAL 1° AL 31 AGOSTO 2013 |
€2.600,00 |
DETERMINA RSA N. 232/2013 |
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03/09/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 136 (n. 384 del Registro Generale) recante oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile LUGLIO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.124,20 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO PER L'ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 247/382 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: 'SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI AGOSTO 2013 ALLA DITTA |
€563,34 |
CONTRATTO DI REP. 102/2013 |
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02/09/2013
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SIST:EL Infrormatica srl |
Determinazione del Servizi Tecnico n. 134 (n. 380 del Registro Generale) recante oggetto: Riparazione pc ufficio tecnico.
LIQUIDAZIONE fattura n. 796/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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02/09/2013
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MAM Informatica srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 135 (n. 381 del Registro Generale) recante: RINNOVO ANNUALE DAL 01/01/2013 FINO AL 31/12/2013 NUOVO SITO INTERNET COMUNALE: - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DOMOS.
I MPEGNO E LIQUIDAZIONE ( fattura n. 457/2013)
Beneficario:MEM INFORMATICA srl con sede in Nuoro in Via Dessanay snc - Partita IVA 00920000916
mod di pag: B.B c/o Banco di §Sardegna ag. n. 1 - Nuoro
IBAN IT 96 P 01015 17303 000000002039 |
€1.331,13 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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21/08/2013
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Paba gianfranco |
Determinazione del servizio tecnico n 133 (n. 379 del registro generale) avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 – Annualità 2006 – Bando DOMOS – tutela e valorizzazione dei centri storici – Programma di valorizzazione dell'edificato storico – Liquidazione a favore di beneficiari privati |
€11.279,42 |
liquidazione |
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21/08/2013
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Utenti diversi |
Determinazione del servizio tecnico n 132 (n. 378 del registro generale) avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998 n. 29 - Annualità 2006 - Bando DOMOS - tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico - Liquidazione a favore di beneficiari privati |
€15.600,00 |
liquidazione |
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21/08/2013
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utenti diversi |
Determinazione del Servizio tecnico n. 131 ( n. 377 del registro generale) avente ad oggetto: L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 - Annualità 2006 - Bando Domos - Tutela e valorizzazione dei centri storici - Programma di valorizzazione dell'edificato storico. IMPEGNO A FAVORE DI BENEFICIARI PRIVATI
Rettifica impegno dal beneficiario agli eredi |
€15.600,00 |
detrminazione del Servizio Tecnico 132 del 2012 |
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20/08/2013
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ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio tecnico n. 130 (n. 376 del registro generale) avente ad oggetto: Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edific per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f - Liquidazione quota onorari direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione fino al 1° SAL a favore del dott. Gian Paolo Porcu |
€4.404,40 |
liquidazione |
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20/08/2013
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geom. Todde Giampaolo |
Determinazione del Servizio tecnico n. 128 (n. 374 del registro generale) avente ad oggetto: Iscrizione in catasto degli edifici di proprietà comunale - Liquidazione a favore del geom. Tedde Giampaolo |
€2.770,74 |
liquidazione |
