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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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24/04/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 123/178 - III° RADUNO MOUNTAIN BIKE CITTA' DI ARITZO - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
€3.903,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
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18/06/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/02/2013
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dott. ing. Peddio Ivan |
Determina del Servizio Tecnico n. 18 - . 39 del Registro generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - codicefiscale 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P |
€3.963,96 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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04/12/2013
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DITTA PILI DARIO ANDREA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 518 Reg Gen recante: Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 2/2013 del18/09/2013 a favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in Via A. Maxia n. 43- Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y |
€4.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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10/04/2013
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COOPERATIVA SOCIALE JANAS |
DETERMINA RSA N.102 DEL 04/04/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI APRILE 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€4.108,84 |
LEGGE 162/98 |
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31/10/2013
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Geom. TODDE Giampaolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 173 n. 464 Reg Gen recante: ISCRIZIONE IN CATASTO DEI VARI EDIFICI COMUNALI (: impianto sportivo campo comunale in loc. Sa Tanca de Mesu)
Liquidazione a favore del geom.. Todde Giampaolo - Partita I VA 00191410919 - co dice fiscale TDDGPL51A12A407N
Modalità di pagamento: Accedito sul c/c bancario presso Banco di Sardegna - Aritzo
IBAN: IT49S0101586440000000000324
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€4.109,41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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04/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determina n. 50/144 Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€4.242,57 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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28/05/2013
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Geom. Giampaolo Todde |
Determinazione del Servizo Tecnico n. 76 n. 237 del Registro Generale avente ad oggetto: Iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali scuole medie, scuole elementari, centro culturale, municipio, impianto Parco Pastissu, Magazzini Via Loddo, Casa Su pranu – liquidazione a favore del Geom. Todde Gianpaolo – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDDGPL51A12A407N |
€4.245,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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26/07/2013
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Societa' Dasein srl - Via Largo Dora Colletta, 81 - 10153 - Torino |
Determina RSA n. 228/332 del 24 luglio 2013 recante oggetto: Affidamento incarico alla Società Dasein srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 - Torino - Liquidazione di spesa per assistenza alla delegazioen trattante - Supporto all'attività dell'Ente di razionalilzzazione delle politiche di gestione del personale - |
€4.356,00 |
determina RSA 290/2012 |
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05/02/2013
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Plas snc Aritzo |
LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE INTERNE: Abbattimento 3 alberi d'alto fusto a ridosso del Viale Kennedy e della Via Caserma - Liquidazione fattura n 4 del 04.01.2013 |
€4.380,20 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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20/08/2013
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ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio tecnico n. 130 (n. 376 del registro generale) avente ad oggetto: Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edific per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f - Liquidazione quota onorari direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione fino al 1° SAL a favore del dott. Gian Paolo Porcu |
€4.404,40 |
liquidazione |
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02/10/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 159 (n. 424 del Reg*/Gen) recante: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 2° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.404,40 |
liquidazione |
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30/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/04/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -
cod cig Z9E08A30B8
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€4.509,20 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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06/02/2013
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Ditta DAY RISTOSERVICE SPA - Via dell'Industria, 35 BOLOGNA |
DETERMINA RSA N. 7 DEL 25 GENNAIO 2013 Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 - LIQUIDAZIONE SPESA |
€4.659,78 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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07/02/2013
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beneficiari diversi |
Determina n.5 del 23.01.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.11.2012 al 25.12.2012 |
€4.800,00 |
Bando pubblico |
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07/02/2013
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beneficiari diversi |
determina n.12 del 28.01.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto dellepovertà estreme anno 2009/2010 - linea di intervento 3) liquidazione dal 26.12.2012 al 25.01.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico |
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04/03/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 65/97 DEL 4 MARZO 2013 – PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 – LINEAD'INTERVENTO 3 – LIQUIDAZIONE DAL 26.01.2013 AL 25.02.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA RSA N. 485 DEL 31 DICEMBRE 2012 |
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27/03/2013
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BENEFICIARI DIVERSI |
determina R SA N.93/133 DEL 26.03.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA N. 64 DEL 15/02/2012 |
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07/05/2013
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diversi beneficiari |
DETERMINA RSA N. 136/200 DEL 30.04.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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25/06/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N. 189 ( Registro generale n. 287) - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.06.2013 al 30.06.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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05/09/2013
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Diversi utenti |
Determina RSA n. 249 del 08.8.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.08.2013 al 30.08.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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26/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA N. 317/499 del 26.11.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 25.10.2013 al 24.11.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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05/12/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA n. 320/503 del 29/11/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 25.11.2013 al 24.12.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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04/12/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 190 del 04.12.2013 n. 526 del Registro Generale avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 3° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.821,44 |
liquidazione |
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15/05/2013
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RSA |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/02/2013
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE |
€4.822,84 |
ELEZIONI POLITICHE |
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07/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013 MESE DI APRILE. |
€4.927,48 |
ASTA PUBBLICA |
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20/05/2013
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SVINCOLO |
DETERMINA RSA N. 157/224 DEL 16 MAGGIO 2013 - SVINCOLO SOMME IMPEGNATE CON LA DETERMINA RSA N. 200 DEL 28 MAGGIO 2004 |
€4.970,98 |
Svincolo somme |
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04/12/2013
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DAY RISTORSERVICE - BOLOGNA |
Determina RSA n. 321/504 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 |
€4.996,91 |
Regolamento approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 98 del 23 novembre 2012 |
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21/06/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME |
DETERMINA RSA N. 187/2013 DEL 20/06/2013 - Liquidazione fattura n. 18/2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il corso di ginnastica dolce - CIG ZC807BD57A |
€5.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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17/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione del RST n. 96 – n. 277 - POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale; LIQUIDAZIONE onorari di progettazione Ing. Francesco Chessa - annullamento determinazione S.T. n.150/2012 |
€5.033,60 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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21/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE 2012-
CIG. N. 4484363569.
CODICE CREDITORE : 1592.
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€5.069,92 |
ASTA PUBBLICA |
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02/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
DETERMINA RSA N. 140/97 LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA FEBBRAIO 2013 |
€5.185,64 |
ASTA PUBBLICA |
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23/07/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 216/320 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - ATTIVAZIONE SPORTELLO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO ED IL 30 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA |
€5.200,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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21/11/2013
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
Determina RSA n. 309/488 del 18 novembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo ( SALDO) a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977' - Anno 2013 - ( codice fiscale PLI GPP 78A28 I851G)
Accredito sul conto corrente postale codice IBAN
IT 89P 07601 17300 000098936875 |
€5.500,00 |
C.C. n. 22/2013 |
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26/09/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINAZIONE RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO 14/B - 09032 - ASSEMINI - |
€5.599,73 |
DETERMINA RSA N. 64 DEL 4 MARZO 2013 |
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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 41/120 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile FEBBRAIO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita cod cig Z9E08A30B8
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€5.720,51 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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22/02/2013
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dipendenti comunali |
Determina RSA N. 56/82 DEL 22.02.2013
elezioni politiche del 24.02.2013 - autorizzazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale comunale
RETTIFICA determinazione n. 03/03 del 14.01.2013 |
€5.771,93 |
ELEZIONI POLITICHE |
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26/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2012 |
€5.782,11 |
ASTA PUBBLICAASTA PUBBLICA |
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04/04/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Determina RST n. 51/147Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952
- codice CIG: Z3A07130B8 |
€5.793,58 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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29/03/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
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€5.796,60 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 88 n. 254 del registro generale recante oggetto: POR 2000-2006 - Misura 1.3 Difesa del Suolo - Lavori per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico - Rio Bau Ponte in comune di Aritzo e Rio S'Iscara nel Comune di Belvì. (PROGETTO PRINCIPALE)
annullamento la precedente determinazione n. 167/2012
Liquidazione fattura n. 05 del 29/05/2013 al dott. ing. Francesco Chessa con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.865,69 |
liquidazione |
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24/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013- MESE DI MARZO- CIG. N. 4484363569- COD. CREDITORE 2592. |
€5.875,58 |
ASTA PUBBLICA |
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07/02/2013
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Ditta Aritzo Costruzioni dei F.lli Loi |
LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA STRADA RURALE IN LOCALITA' BIDINITZU - Liquidazione fattura n. 6 del 27.12.2012 alla Ditta Aritzo Costruzioni sas di Loi Stefano & C.
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€5.955,91 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 89 n. 256 del Registro generale recante oggetto:POR SARDEGNA 2000 - 2006 MISURA 1.3 - DIFESA DEL SUOLO 'REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA RIO BAU PONTE NEL COMUNE DI ARITZO E ZONA S'ISCARA NEL COMUNE DI BELVI' - OPERE DI COMPLETAMENTO
Annullamento della precedente detrminazione n. 166/2012
Liquidazione fattura n. 06 del 30/08/2012 al ing. Chessa Francesco, con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.999,12 |
liquidazione |
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07/02/2013
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Ditta Manca Franco Aritzo |
Determina del Servizio tecnico 13 del 30.01.2013 - n. 33 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012 |
€6.050,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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12/12/2013
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dott. agr. Piras Francesco; dott. Ing. Elisabetta Piras |
Determinazione del Servizio tecnico n. 186 (n. 522 del Registro Generale) avente ad oggetto: 'Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC' - Conferimento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura ai sensi dell'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 - dott. agr. Piras Francesco Via Siniscola 19 - CF: PRS FNC 82D28 F979G - P.IVA 01344160914 e dott. Ing. Elisabetta Piras Via Siniscola 19 - CF: PRS LBT 80H46 F979P - P.IVA 01301370910 |
€6.058,62 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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13/02/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 24/58 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita - cod cig Z9E08A30B8
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€6.072,03 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -
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€6.111,00 |
ASTA PUBBLICA |
