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20/08/2013
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Il Bazar di Contu Renzo |
Determinazione del Srvizio Tecnico n. 127 (n. 373 del Registro generale) avente ad oggetto: Interventi per l'occupazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e ss.mm.ii. - Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano - Cantiere 2011 - Fornitura attrezzatura minuta e DPI - Liquidazione fattura 02/2013 |
€363,00 |
liquidazione |
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20/08/2013
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geom. Todde Giampaolo |
Determinazione del Servizio tecnico n. 128 (n. 374 del registro generale) avente ad oggetto: Iscrizione in catasto degli edifici di proprietà comunale - Liquidazione a favore del geom. Tedde Giampaolo |
€2.770,74 |
liquidazione |
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20/08/2013
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ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio tecnico n. 130 (n. 376 del registro generale) avente ad oggetto: Interventi di edilizia scolastica per la costruzione, riattamento e messa a norma di edific per la scuola pubblica per l'infanzia L.R. 29.05.2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f - Liquidazione quota onorari direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione fino al 1° SAL a favore del dott. Gian Paolo Porcu |
€4.404,40 |
liquidazione |
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13/08/2013
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utenti diversi |
Determina RSA N. 241/357 R.G. - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.04.2013 al 30.04.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€6.478,73 |
LEGGE 162/98 |
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13/08/2013
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utenti diversi |
Determina del RSA n.244 / 365 del R.G. - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.05.2013 al 30.06.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€11.831,38 |
LEGGE 162/98 |
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13/08/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N245/366 DEL R.G. - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Luglio 2013 a favore della Sig.ra |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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13/08/2013
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Recarsi in Comune |
Determina n.246 RG 367 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Luglio 2013 a favore della Sig. |
€457,66 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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09/08/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: CONGUAGLIO ANNO 2012
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€13.886,28 |
STIPULA CONVENZIONE |
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08/08/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura (periodo dal 10 maggio al 9 luglio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO); |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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08/08/2013
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TELECOM ITALIA |
Liquidazione bolletta TELECOM - 4/2013
utenza 0784/629236
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia |
€190,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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08/08/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Determina RSA n. 242 dell'8 agosto 2013 recante oggetto: 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di luglio 2013 |
€563,34 |
Determina RSA 64/2013 |
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07/08/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 120 n. 358 del Registro Generale recante Fornitura energia elettrica utenza via Crispi
Liquidazione bollette: MAGGIO GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€64,98 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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07/08/2013
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G.S srl |
Determinazione del Servizio tecnico n. 121 (n. 359 del Registro Generale) recante POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - APPROVAZIONE I SAL E LIQUIDAZIONE a favore della ditta G.S. s.r.l., iscritta al Registro delle Imprese di Nuoro, avente codice fiscale e numero di iscrizione al medesimo Registro 01416120911, con sede legale in Aritzo, località Cossazzu |
€42.949,69 |
CONTRATTO DI APPALTO |
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07/08/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio tecnico n. 122 (n. 360 del Registro Generale) recante POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale' - LIQUIDAZIONE DL e SICUREZZA relativi al I SAL a favore dell'Ing. Gian Paolo Porcu, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro al n. 465, C.F. PRC GLP L65M26 I851C, P.IVA 00975230913 |
€2.139,28 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/08/2013
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Diversi utenti |
Determina RSA n. 238/352 del 01/08/2013 - FORNITURA VESTIARIO E DISPOSTIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PERSONALE SERVIZIO POVERTA'- Procedura negoziata del cottimo fiduciario ex. Art. 125, comma 1, del D.Lgs 163/2006, con aggiudicazione al prezzo più basso sul prezzo a base d'asta ex. Art. 82 del D.Lgs 163/2006 -
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€1.329,16 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/08/2013
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Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 119 (n. 354 del Registro Generale) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: APRILE MAGGIO 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
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€20.926,46 |
CONVENZIONE |
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05/08/2013
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utenti diversi |
Determina RSA N. 237 /349 DEL 01.08.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 01.07.2013 al 31.07.2013. |
€3.600,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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02/08/2013
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SIS.EL INFORMATICA Srl |
Riparazione pc ufficio tecnico.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€121,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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02/08/2013
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SIST:EL INFORMATICA Srl |
Rinnovo licenza antivirus Kaspersky EndPoint Security
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 euro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Siste.EL srl - partita IVA 00673310918
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€896,61 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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02/08/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 232/340 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - ATTIVAZIONE SERVIZIO PER IL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 1° AGOSTO E IL 10 SETTEMBRE 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA |
€3.500,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
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02/08/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINA RSA 233/341 - MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€34.421,87 |
Delibera Giunta Comunale n. 27 del 25 luglio 2013 |
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02/08/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA 236/348 - SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. - PERIODO DAL 15 AL 31 LUGLIO 2013 |
€1.400,00 |
GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 19 OTTOBRE 2012 |
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02/08/2013
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
DETERMINA RSA N. 235/343 DEL 29 LUGLIO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
€3.500,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
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02/08/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 230/338 DEL 25 LUGLIO 2013 - RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 RECANTE OGGETTO: ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SECONDO TRIMESTRE 2013 ( APRILE/GIUGNO) |
€970,39 |
RETTIFICA DETERMINA RSA N. 206 DEL 4 LUGLIO 2013 |
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02/08/2013
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Maggioli S.p.A |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 (n. 353 del Registro Generale9 avente ad oggetto: Abbonamento alla rivista 'L'ufficio tecnico' - Liquidazione fattura 16210 alla Ditta maggioli S.p.A |
€299,00 |
liquidazione |
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31/07/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 114 (n. 345 del Registro Generale) recante 'Manutenzione straordinaria in vari tratti della strada rurale Geratzia' - Affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Impresa Edile Paba Michelangelo con sede in Aritzo in via Antonio Maxia 46 - C.F. PBAMHL44B26A407X |
€2.890,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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30/07/2013
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COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO H - VIA EMILIO LUSSU, 3 - 08015 MACOMER |
Determina RSA n. 226/330 recante oggetto: 'Liquidazione fatture per servizio mensa scolastica - anno scolastico 2012/2013 - mese di giugno 2013 |
€2.092,06 |
Determina RSA 315/2012 |
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30/07/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 113 (n. 345 del Registro Generale) recante Liquidazione Stato Finale - 'Manutenzione straordinaria strada Marginicola - Ripristino pavimentazione stradale - COMPLETAMENTO'. |
€18.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 108 (n. 334 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GIUGNO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€35.050,37 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 109 (n. 335 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€63,94 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 110 (n. 336 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.551,78 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 (n. 337 del Registro Generale) recante:Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€1.019,70 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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Cooperativa Sociale janas Tiana |
Determina RSA N. 205/309 del 03.07.2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI Luglio a Dicembre 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€26.153,04 |
Bando pubblico |
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29/07/2013
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Utenti diversi |
Determina RSA N. 203/307 del 03/07/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.07.2013 al 31.12.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€42.214,06 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/07/2013
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Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca |
Determina RSA N. 211/315 DEL 15.07.2013 - Liquidazione fattura n.90/13 del 30.08.2012 - Ditta Duerre snc di Renato e Renzo Manca - Fornitura materiale. |
€1.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 212 /316 DEL 15.07.2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2013 - |
€392,28 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 214 DEL 16/07/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Giugno 2013 - |
€416,45 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 215 /319 DEL 16.07.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. |
€769,95 |
L.R.9/2004 |
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29/07/2013
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CASA DI RIPOSO SANT'IGNAZIO |
Determina Soggetti ricoverati ai sensi della L.R.20/97, ART.14 - Approvazione Schema di Convenzione anno 2013. |
€198.196,32 |
L.R.N.20/97 |
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29/07/2013
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AIAS |
LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE TOMASELLI VITTORIO - PERIODO DAL 1° Gennaio 2013 AL 30 Giugno 2013. |
€12.152,34 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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29/07/2013
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Casa di riposo Sant'Ignazio |
Determina RSA N. 218 /322 DEL 18.07.2013 - Impegno e Liquidazione rette per prestazioni di assistenza continuativa a carattere residenziale a favore di soggetti ricoverati presso l'istituto 'Casa di riposo Sant'Ignazio', affetti da patologie psichiatriche di cui all'art.14 della L.R.N.20/97 - Liquidazione fatture n.39/X/ del 31.01.2013 periodo MESE DI GENNAIO 2013 - N.77X del 28.02.2013 periodo Febbraio 2013 - n. 115/x del 31.03.2013 mese di marzo 2013 n. 190/x del 15.05.2013 relativa al mese di Aprile 2013 e la fattura n.193/X del 31.05.2013 relativa al mese di maggio 2013. |
€57.573,11 |
STIPULA CONVENZIONE |
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29/07/2013
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PABA KATIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 107 del 26.07.2013 Avente ad oggetto: 'Rettifica determiona R.S.T. n. 107 del 26 giugno 2013 recante oggetto: Selezione per assunzione a tempo detrminato e parziale 18 ore settimanali di un vigile urbano in sostituzione della titolare Signora Maria Francesca bassu – periodo dal 1° luglio al 30 settembre 2013 – Approvazione contratto di assunzione a tempo determinato e parziale della Signora PABA KATIA nata a Cagliari il 31.12.1978 e residente in Aritzo – Via Antonio Maxia, 40 – codice fiscale PBA KTA 78T71 B354T |
€3.768,38 |
Contratto di assunzione a tempo determinato e parziale |
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29/07/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 220 /324 DEL 18/07/2013 - Istanza di riconoscimento benefici di cui alla legge.Regionale 9/2004 - art.1 lett.F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore |
€1.000,00 |
L.R.N.9/2004 |
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29/07/2013
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AIAS |
Determina RSA N. 224/328 DEL23/07/2013 L.R.N.12/85 - Impegno spesa e liquidazione a favore dell'Aias per rimborso spese trasporto di soggetti hanticappati I°e II° trimeste 2013. |
€3.474,64 |
CONVENZIONE |
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29/07/2013
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Cooperativa Sociale Pergo |
Servizio soggiorno estivo per minori anno 2013 - Assunzione impegno di spesa . |
€9.591,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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26/07/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
Determina RSA n. 229 del 24 luglio 2013 recante oggetto: 'Servizio gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo novembre/dicembre 2012 |
€16.654,62 |
determina RSA n. 567/2011 |
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26/07/2013
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Societa' Dasein srl - Via Largo Dora Colletta, 81 - 10153 - Torino |
Determina RSA n. 228/332 del 24 luglio 2013 recante oggetto: Affidamento incarico alla Società Dasein srl con sede in Via Largo Dora Colletta, 81 - Torino - Liquidazione di spesa per assistenza alla delegazioen trattante - Supporto all'attività dell'Ente di razionalilzzazione delle politiche di gestione del personale - |
€4.356,00 |
determina RSA 290/2012 |
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23/07/2013
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SOCIETA' SPORTIVA A.S.D. ARITZO 1977 |
DETERMINA RSA N. 201/305 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILENTTANTISTICA ' POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
€3.500,00 |
REGOLAMENTO COMUNALE CONCESSIONE CONTRIBUTI |
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23/07/2013
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IL BAZAR DI RENZO CONTU |
DETERMINA RSA N. 209/313 - LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE D'ARREDO |
€16,02 |
LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 |
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23/07/2013
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DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 208/312 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI |
€142,17 |
GIUNTA COMUNALE N. 22/2013 |
