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18/03/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
DETERMINA RSA N. 84/122 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE MISSIONI AL SINDACO AUGUSTO PILI ( ANNO 2012) |
€523,08 |
DETERMINA IMPEGNO N. 469/2012 |
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15/03/2013
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L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA |
DETERMINA RSA N. 81/117 DEL 14 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE |
€113,71 |
L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 |
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15/03/2013
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DEA CASCINA |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SEMLICE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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15/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 82/118 DEL 14 MARZO 2013 - ACQUISTO CARTA PER IL FUNZIONAMENTO DEL FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI - LIQUIDAZIONE |
€700,23 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
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15/03/2013
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NOVECENTO - VIA MANZONI, 26/B - 35 - NUORO |
DETERMINA RSA N. 77/113 DEL 12 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTE,BRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
€11,03 |
DETERMINA RSA N. 482/2001 |
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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 40/119 DEL 15/03/2013 RECANTE Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€1.019,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 41/120 Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile FEBBRAIO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita cod cig Z9E08A30B8
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€5.720,51 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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14/03/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA 80/116 - PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 - LINEA DI INTERVENTO 3) LIQUIDAZIONE DAL 15.02.2013 AL 14.03.2013. |
€600,00 |
D.N.99 DEL 12.03.2013 |
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13/03/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture da luglio a dicembre 2012 compreso
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono |
€56.878,02 |
CONVENZIONE |
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13/03/2013
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AIAS |
DETERMINA RSA N.78 /114 DEL 12.03.2013 REGOLARIZZAZIONE RICOVERO PRESSO IL CENTRO AIAS - PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PSICO - SOCIALE - UTENTE- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE - ANNO 2013 |
€24.506,10 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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12/03/2013
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RECARSI IN COMUNE |
DETERMINA RSA 74/108 DEL 08.03.2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI FEBBRAIO 2013. |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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12/03/2013
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RECARSI IN COMUNE |
DETERMINA RSA 75/109 DEL 08.03.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI FEBBRAIO 2013. |
€416,45 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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11/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 38/111 DEL 11/03/2013 RECANTE DEFornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€64,44 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/03/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 36/98 DEL 04/03/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile GENNAIO 2013
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
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€54,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/03/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 37/103 DEL 06/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA INFORTUNI (integrazione) AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- |
€79,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/03/2013
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ASSOCIAZIONE CORO POLIFONICO SINFONIE D'ALTURA |
DETERMINA RSA N. 69/102 DEL 7 MARZO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI - LIQUIDAZIONE A SALDO |
€682,38 |
DETERMINA RSA N. 555/2011 |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 70/104 DEL 7 MARZO 2013 - L.R. 14/2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€317,14 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euroMODALITA' CONSIP |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 71/105 DEL 7 MARZO 2013 -FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€700,23 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/03/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELEFONICHE BIMESTRE N. 2/2013 |
€1.713,50 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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06/03/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 66/99 DEL 5 MARZO 2013 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€80,72 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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06/03/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 67/99 DEL 5 MARZO 2013 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZETTE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€229,39 |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 |
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05/03/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA N. 64/96 DEL 4 MARZO 2013 - AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI ( PERIODO DAL 1° APRILE 2013 AL 31 DICEMBRE 2014) |
€11.830,28 |
TRATTATIVA PRIVATA |
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04/03/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 65/97 DEL 4 MARZO 2013 – PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO DELLE POVERTA' ESTREME ANNO 2009/2010 – LINEAD'INTERVENTO 3 – LIQUIDAZIONE DAL 26.01.2013 AL 25.02.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA RSA N. 485 DEL 31 DICEMBRE 2012 |
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04/03/2013
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COOPERATIVA EDUCARE INSIEME - ARITZO |
DETERMINA RSAN. 52/76 DEL 20 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura n. 04 /2013 a favore della Cooperativa Educare insieme con sede ad Aritzo per il servizio Attività socializzanti a tema natalizio |
€1.400,00 |
DETERMINA N. 577 DEL 27 DICEMBRE 2012 |
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01/03/2013
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Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana (Mn) |
DETERMINA RSA N. 62/94 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - Acquisto rivista per ufficio di segreteria - anno 2013 - Liquidazione di spesa |
€260,00 |
Determina di impegno n. 473/2012 |
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28/02/2013
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Paba Piero - Manca Albino |
DETERMINA RSA n. 61/93 del 28/02/2013
SERVIZIO DI REPERIBILITA' STATO CIVILE - IMPEGNO SPESA ANNO 2013 |
€2.375,68 |
DETERMINA RSA N. 553/2011determina rsa n. 61/93 del 28.02.2013 |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 31/86 RECANTE: Liquidazione 'appendice di regolazione polizza assicurativa n. 0000018348' in favore della A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - Corso Vittorio Emanuele II N. 419 - 09123 Cagliari - p:IVA 02217980925
- cod GIG 09944516EB
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€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/02/2013
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ANAS SPA |
DETERMINA RST N. 33/90 DEL 27/02/2013 RECANTE: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzan bano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247
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€1.941,69 |
CANONE ANNUALE |
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28/02/2013
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DITTA TERMOSARDA |
DETERMINA RST N. 34/91 RECANTE Liquidazione fattura n.04606/A per manutenzione estintori (I e II semestralità 2012).
Ditta TERMOSARDA di Eros Ruggiu - via S. Satta, 2 - 08015 Macomer (Nu)
P. IVA 01013560915
cod CIG ZA10804A09 |
€1.026,08 |
VERIFICA SEMESTRALE ESTINTORI |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 35/92 DEL 28/02/2013 Impegno e Liquidazione Polizze Assicurative RCA/RCO, incendi e furti del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente in favore di A.M.A Insurance Brokers s.a.s. Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - decorrenza 31/12/2012 - 31/12/2013 |
€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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27/02/2013
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COMPONENTI SEGGI ELETTORALI |
DETERMINA RSA n. 59/88
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
LIQUIDAZIONE competenze ai componenti dei seggi elettorali |
€1.824,00 |
ELEZIONI POLITICHE |
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27/02/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Aggiudicazione dei servizi di pulizia immobili edifici comunali (periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014)
Ditta L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - Via Trentino, 14/D - 09032 Assemini ( Ca) - Partita IVA 03433800921 |
€13.520,32 |
Trattativa privata secondo il disposto dell'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1923, n. 827 |
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27/02/2013
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COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE |
DETERMINAZIONE RSA n. 60/89 del 27/02/2013
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE missioni ai componenti dell'ufficio elettorale
comunale |
€133,76 |
ELEZIONI POLITICHE |
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27/02/2013
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IMPRESA COSTRUZIONI DEI F.LLI LOI SAS DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 58/85 DEL 26 FEBBRAIO 2013 - RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DALL'IMPRESA ARITZO COSTRUZIONI DI ARITZO |
€1.997,74 |
VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE INTESTATO AL COMUNE DI ARITZO |
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27/02/2013
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ASSOCIAZIONE CULTURALE BACHIS SULIS |
DETERMINA RSA N. 57/83 DEL 25 FEBBRAIO 2013 - SALDO CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BACHIS SULIS |
€981,31 |
DETERMINA RSA N. 553/2011 |
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26/02/2013
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ing. Gian Paolo Porcu - Belvì |
DETERMINA RST 32 (n. 87 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia di stima giurata degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex Asilo manca Sulis |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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25/02/2013
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LOI MASSIMO - Lavorazioni ornamentali in metallo |
DETERMINAZIONE DEL R.S.T. 30/84 Avente ad oggetto: 'Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto, nel centro urbano. |
€6.894,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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22/02/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 55/81 DEL 21 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DAL 25 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2012 |
€2.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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22/02/2013
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dipendenti comunali |
Determina RSA N. 56/82 DEL 22.02.2013
elezioni politiche del 24.02.2013 - autorizzazione lavoro straordinario al personale dell'ufficio elettorale comunale
RETTIFICA determinazione n. 03/03 del 14.01.2013 |
€5.771,93 |
ELEZIONI POLITICHE |
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21/02/2013
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beneficiari |
DETERMINA RSA N.22 DEL01/02/2013 - LEGGE 162/98 PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE - LIQUIDAZIONE DAL 01.10.2012 AL 31.12.2012 - PROGRAMMA 2012 FONDI 2011. |
€14.816,74 |
LEGGE 162/98 |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 26/70 DEL 18/02/2013 RECANTE 'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB2 |
€115,22 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 27/71 DEL 19/02/2013 'Impegno e liquidazione tassa di circolazione
automezzo Piaggio Porter tg. EM334BN
Mod di pag. su c/c post n. 1099 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara' |
€25,18 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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21/02/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 28/77 DEL 20/02/2013 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ; |
€2.025,92 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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21/02/2013
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SIST.EL SRL |
DETERMINA RST N. 29/80 DEL 21/02/2013 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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21/02/2013
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TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 1/2013 - |
€1.944,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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20/02/2013
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SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
DETERMINA RSA N. 48/72 DEL 19 FEBBRAIO 2013 – RETTIFICA DETERMINA RSA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO ETNOGRAFICO – LIQUIDAZIONE MANODOPERA PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012 ALLA SOCIETA' GIURAMENTU SNC DI PABA ANGELA |
€33.309,23 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
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20/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.49 DEL19.02.2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE BENEFICI DI CUI ALLA L.R.N.9/2004 - ART.1 LETT.F. - PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI IN SARDEGNA AFFETTI DA NEOPLASIA MALIGNA |
€915,56 |
L.R.N.9/2004 |
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19/02/2013
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beneficiario |
Determina del RSA N.42/64 DEL 15.02.2013 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.01.2013 al 14.02.2013 |
€600,00 |
Bando pubblico |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N.44 DEL 18.02.2013 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI REFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013 |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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19/02/2013
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beneficiario |
DETERMINA RSA N. 46 DEL 18.02.2013 - IMPEGNO LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI GENNAIO 2013. |
€566,38 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
