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15/03/2013
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DEA CASCINA |
IMPEGNO SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SEMLICE PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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18/04/2013
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ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI ( ASEL SARDEGNA) |
DETERMINA RSA N. 119/174 DEL 17 APRILE 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA ASEL ( ASSOCIAZIONE SARDA ENTI LOCALI - ASEL SARDEGNA) - ANNO 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
€162,00 |
QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2013 |
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18/11/2013
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TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 301/476 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM 6/2013 - Utenza 0784/629236 |
€163,00 |
contratto di fornitura |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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07/02/2013
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RUR CENTRO - CENTRO AMMINISTRATIVO LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA |
DETERMINA N. 13 DEL 28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna ) per permessi periodo luglio/dicembre 2012) per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
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€168,51 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO PER L'ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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03/09/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/03/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 87/2013 DEL 19 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - BIMESTRE 2/2013 - UTENZA TELEFONICA 0784/629236 |
€177,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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05/06/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 170/255 - SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL ( RICARICA) |
€180,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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24/04/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 127/191 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - 1/2013 |
€181,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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10/05/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 146/211 - DEL 7 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 3/2013 - UTENZA 0784629236 |
€183,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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08/08/2013
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TELECOM ITALIA |
Liquidazione bolletta TELECOM - 4/2013
utenza 0784/629236
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia |
€190,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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05/12/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA del 319 / 502 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. |
€198,00 |
L.R.9/2004 |
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07/06/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 179/267 DEL 05/06/2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra |
€198,14 |
L.R.N.9/2004 |
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07/02/2013
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BAZAR DI CONTU RENZO |
DETERMINA N. 4 DEL 22 GENNAIO 2013 - Elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013 - Impegno spesa per acquisto materiale |
€200,00 |
Elezioni politiche 2013 |
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16/05/2013
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Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N .156/222 DEL 14/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di GENNAIO al mese di Marzo 2013 |
€200,88 |
LEGGE 162/98 |
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23/05/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 163/234 DEL 21 MAGGIO 2013 - CAUSA COMUNE DI ARITZO/SOCIETA' SPAZIO GIOVANE SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SORGONO N. 4/2013 |
€201,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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13/09/2013
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SVINCOLO SOMME |
Determinazione del RSA n. 255/398 dell'11 settembre 2013 recante oggetto: Svincolo somme residue anni pregressi: capitoli 2010/7/1 e 2010/9/1 |
€209,76 |
diversi impegni di spesa |
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02/10/2013
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DITTA GASPARI - MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 265/419 DEL 1° OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€213,98 |
TRATTATIVA DIRETTA |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 (182 del Registro Generale) avente ad oggetto:
Adeguamento del complesso scolastico di Via Marconi
Svincolo somme
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€215,03 |
Svincolo somme |
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07/11/2013
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DITTA GASPARI MORCIANO DI ROMAGNA |
DETERMINA RSA N. 293 DEL 07.11.2013: INTEGRAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2014 |
€215,74 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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20/05/2013
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Autorità Vigilanza Contratti Pubblici |
Interventi sulle scuole dell'infanzia - Legge Regionale n. 2 del 29.05.2007, art. 27, comma 2, lett.f) - Piano di interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche dell'infanzia - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - inserimento somma relativa alla contribuzione a favore dell'AVCP |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
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20/05/2013
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Autorita' Vigilanza sui contratti pubblici |
L.R. 2/2007, art 27 comma 2 lettera f - Interventi edilizia scolastica per la costruzione e messa a norma di edifici per la scuola pubblica per l'infanzia -
Impegno e liquidazione AVCP Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici |
€225,00 |
DETERMINA N. 223/2012 |
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06/03/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 67/99 DEL 5 MARZO 2013 – INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA PIAZZETTE COMUNALI – LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€229,39 |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 |
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07/02/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 - Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro - |
€229,39 |
ASTA PUBBLICA |
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23/12/2013
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GRAFICHE E: GASPARI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 213 n. 596 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale.
Impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403 |
€234,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 197 (n. 543 del registro generale) Impegno e liquidazione al dott. ing. Sabrina Vacca quale rimborso spese di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore - Nuove Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09 |
€250,00 |
Impegno e liquidazione |
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13/02/2013
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LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
DETERMINA RSA N. 34 DEL 12 FEBBRAIO 2013 – REGISTRO GENERALE N. 54 – Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali – Anno 2013 |
€253,00 |
ATTO DI ADESIONE |
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22/03/2013
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ANAS SpA |
Impegno e Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per licenza di accesso provvisorio - F. 17 - mapp. 6
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi 27 - Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087 |
€255,00 |
RICHIESTA PER QUANTO DI COMPETENZA |
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23/12/2013
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Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana |
Determina RSA n. 362/578 del 18 dicembre 2013 recante oggetto: 'Acquisto rivista per ufficio di segreteria -Impegno di spesa a favore della Ditta PUBLIKA srl con sede in Via Aldo Moro, 23/A - 46046 Volta Mantovana (MN) - Partita IVA 02213820208' |
€260,00 |
acquisto diretto |
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01/03/2013
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Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana (Mn) |
DETERMINA RSA N. 62/94 DEL 28 FEBBRAIO 2013 - Acquisto rivista per ufficio di segreteria - anno 2013 - Liquidazione di spesa |
€260,00 |
Determina di impegno n. 473/2012 |
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02/07/2013
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Ditta PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 103 (n. 290 del Registro Generale) recante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE MEDIE; Realizzazione nuovo punto di prelievo energia per installazione forno nell'aula di artistica - LIQUIDAZIONE a fa vore della Ditta PLAS snc di Peddio Luca - Partita IVA/codice fiscale 01031120916 |
€262,10 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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27/03/2013
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ANAS SPA |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
€269,90 |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
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04/04/2013
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A.N.A.S. S.p.A |
Determina RST n. 49/143 Lavori di: Completamento del Museo Etnografico in loc. 'Pastissu '
Liquidazione spese di istruttoria e di sopralluogo per rilascio nulla osta per allaccio fognario del Museo Etnografico: attraversaemnto sotterraneo al km 18+800
Beneficiario: ANAS S.p.A. via Biasi, 27 - 09131 Cagliari
P.IVA 02133681003 - C.F. 8020845087
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€269,90 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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29/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 130/194 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013) - LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€277,67 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
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18/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
DETERMINA RSA N. 121/176 DEL 17 APRILE 2013 - CONFERIMENTO INCARICO DI REGGENZA A SCAVALCO DELLA SEGRETERIA DEL COMUNE DI ARITZO AL DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI ( PERIODO 6 - 11 APRILE 2013 - IMPEGNO DI SPESA |
€277,77 |
NOTA PREFETTURA 1946 DEL 16 APRILE 2013 |
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22/10/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 276/440 RECANTE OGGETTO: ' CAUSA COMUNE DI ARITZO/ FALLIMENTO PILI GIANCARLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ( REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ORISTANO N. 73/2011 DEL 16 FEBBRAIO 2011) |
€278,98 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA |
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07/06/2013
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05/06/2013 |
Determina RSA N. 178/266 DEL 05.06.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra |
€279,01 |
L.R.9/2004 |
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11/12/2013
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MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 199 (n. 553 del Registro Generale) avente ad oggetto: Acquisto software pubblicazione AVCP - (ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32)
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM informatica - Partita IVA |
€294,02 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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02/08/2013
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Maggioli S.p.A |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 118 (n. 353 del Registro Generale9 avente ad oggetto: Abbonamento alla rivista 'L'ufficio tecnico' - Liquidazione fattura 16210 alla Ditta maggioli S.p.A |
€299,00 |
liquidazione |
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10/12/2013
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CESIL |
Determina del RSA N.341/540 DEL 06.12.2013 - Richiesta al Comune di Atzara di un operatore del servizio CESIL |
€300,00 |
richiesta comune atzara |
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27/12/2013
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Soggetti diversi |
Impegno spesa organizzazione servizio soggiorno estivo minori 2014 |
€317,00 |
Bando pubblico |
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30/04/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 120/175 - L.R. 14/2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALLE PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO - LIQUIDAZIONE SPESA |
€317,14 |
DETERMINA N. 70/2013 |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 70/104 DEL 7 MARZO 2013 - L.R. 14/2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€317,14 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euroMODALITA' CONSIP |
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07/05/2013
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Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 140/205 DEL 02/05/2013 - Legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di Luglio al mese di Settembre 2012, compreso cedolino INPS a favore della Sig.ra 091001MS15019125F0037 |
€332,72 |
LEGGE 162/98 |
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21/11/2013
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POSTE ITALIANE |
Determina RSA n. 310/489 del 18 novembr e2013 recante oggetto: 'Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna ) per permessi periodo gennaio/maggio2013) per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo '
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€343,13 |
Legge 265/1999 |
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20/08/2013
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Il Bazar di Contu Renzo |
Determinazione del Srvizio Tecnico n. 127 (n. 373 del Registro generale) avente ad oggetto: Interventi per l'occupazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e ss.mm.ii. - Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano - Cantiere 2011 - Fornitura attrezzatura minuta e DPI - Liquidazione fattura 02/2013 |
€363,00 |
liquidazione |
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13/02/2013
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Moi Massimo - Corso Umberto I° - 19/A - 08031 - Aritzo |
DETERMINA RSA N. 33 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 53 - Funzionamento Biblioteca Comunale - Liquidazione di spesa alla ditta Moi Massimo - Corso Umberto I° - Aritzo - per la fornitura di n. 16 mensole porta libri |
€363,00 |
Legge Regionale 14 del 20 settembre 2006 - art. 21 - comma 2 |
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30/04/2013
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MARIANGELA CUCCUI |
DETERMINA RSA N. 133/917 DEL 29.04.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Liquidazione competenze. |
€370,00 |
CORSO DI FORMAZIONE - SERVIZIO CIVILE |
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10/04/2013
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CUCCUI MARIANGELA |
DETERMINA RSA N. 92/132 DEL 26.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto: 'Un reciproco scambio' - Corso 'Formatori di formazione generale' di Servizio Civile a Cagliari il 09/10/11/12 Aprile 2013 - Impegno di spesa. |
€370,00 |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 |
