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05/12/2013
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Recarsi in Comune |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 01.07.2013 al 31/12/2013 a favore |
€723,11 |
L.R.9/2004 |
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05/02/2013
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Enel Energia - Mercato Libero |
Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007
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€3.745,83 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/04/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MARZO 2013 - €. 5720,51
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -
cod cig Z9E08A30B8
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€4.509,20 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/03/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
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€5.796,60 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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05/02/2013
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Plas snc |
Fornitura decorazioni e luminarie natalizie |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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15/05/2013
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RSA |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/02/2013
LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE |
€4.822,84 |
ELEZIONI POLITICHE |
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06/06/2013
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DOTT ING. GIOVANNI CASULA |
DTERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO N. 91 (N. 263 DEL REGISTRO GENERALE) RECANTE OGGETTO: Programmi Regionali per interventi nel settore Commercio e Turismo. Art. 16, comma 1 - Legge 266/1997 - Fondi CIPE 1998-2004- Azione 3 - ' INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO
Liquidazione onorari di progettazione e direzione lavori
Ing. Casula Giovanni nato a Sorgono il 02.09.1975 e residente a Cagliari in Via Piave 19
C.F.: CSL GNN 75P02I 851Y
MOD PAG. B B - IBAN: IT66R0101504810000070264158 |
€3.481,98 |
DETERMINA R.S.T. N. 83/2013 |
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14/02/2013
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Rilevatori censimento popolazione 2011 |
Dtermina RSA n. 38 del 13.02.2013 - RG 59
15° Censimento generale della popolazine 2011 - Liquidazione saldo contributo forfettario |
€681,00 |
Provvedimento Prot. 4404 del 30.08.2011 |
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03/06/2013
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PLAS snc di Peddio luca |
Detrminazione del Servizio Tecnico n. 86 (n. 252 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali - Liquidazione fattura n. 34/2013 a favore d3ella Ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
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22/07/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22.7.2013 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013. |
€3.329,20 |
ASTA PUBBLICA |
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04/12/2013
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Compagnia Barracellare di Aritzo |
Determine RSA n. 322/505 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800 ( Agenzia Banco di Sardegna - Aritzo ) |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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05/09/2013
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GESTIONE MUSEO COMUNALE |
DETERMINAZIONE SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 250/388 DEL 4 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE MUSEO COMUNALE - APPROVAZIONE RENDICONTO PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2013 |
€105.938,86 |
LEGGE REGIONALE 4/2000 - ART. 38 |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 89 n. 256 del Registro generale recante oggetto:POR SARDEGNA 2000 - 2006 MISURA 1.3 - DIFESA DEL SUOLO 'REALIZZAZIONE DI OPERE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA RIO BAU PONTE NEL COMUNE DI ARITZO E ZONA S'ISCARA NEL COMUNE DI BELVI' - OPERE DI COMPLETAMENTO
Annullamento della precedente detrminazione n. 166/2012
Liquidazione fattura n. 06 del 30/08/2012 al ing. Chessa Francesco, con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.999,12 |
liquidazione |
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10/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione RST n. 88 n. 254 del registro generale recante oggetto: POR 2000-2006 - Misura 1.3 Difesa del Suolo - Lavori per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico - Rio Bau Ponte in comune di Aritzo e Rio S'Iscara nel Comune di Belvì. (PROGETTO PRINCIPALE)
annullamento la precedente determinazione n. 167/2012
Liquidazione fattura n. 05 del 29/05/2013 al dott. ing. Francesco Chessa con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E
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€5.865,69 |
liquidazione |
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21/11/2013
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SIPAL |
Determinazione RSA. 312/492 del 19.11.2013 recante oggetto: 'Adempimenti ex art. 54. Decreto Legislativo 82/2005 - pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line ex art. 32, L. 69/09 - Servizio di monitoraggio; Affiancamento formativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ( L. 241/90 e ss.mm.ii.) diritto alla riservatezza ( D. Lgs 196/03) e in materia di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line - Impegno a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari ' |
€1.200,00 |
Servizio di consulenza |
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23/12/2013
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diversi |
Determinazione RSA n. 350/554 recante oggetto:'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013(ottobre/dicembre 2013) - IMPEGNO DI SPESA' |
€483,65 |
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 |
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12/11/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 294/469 del 7 novembre 2013 recante oggetto: 'Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 1°luglio al 30 settenbre 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.347,01 |
Delibera Consiglio Comunale n. 9 del 12 aprile 2013 |
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31/10/2013
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COMUNE DI OLLOLAI |
Determinazione RSA n. 282/451 del 23 ottobre 2013 recante oggeto: ' Riparto spese convenzione di segreteria ( periodo dal 12 aprile al 30 giugno 2013) - Liquidazione somme spettanti al Comune di Ollolai |
€9.561,42 |
Convenzione stipulata a seguito di atto deliberativo del Consiglio Comunale n.9 del 12 aprile 2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 278/444 RECANTE OGGETTO: ' SOSTEGNO FINANZIARIO AI COMUNI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO – MANIFESTAZIONI VARIE SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE DI ARITZO – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE – LIQUIDAZIONE ACCONTO DEL 50% |
€11.000,00 |
GIUNTA COMUNALE 39 DEL 26 SETTEMBRE 2013 |
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22/10/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 277/443 RECANTE OGGETTO: 'MANIFESTAZIONI VARIE ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE – LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE DEL 50% |
€14.752,23 |
GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17 OTTOBRE 2013 |
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26/09/2013
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COMITATO SAGRA DELLE CASTAGNE E DELLE NOCCIOLE - ARITZO |
Determinazione RSA n. 263 del 26 settembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazioni varie anno 2013 - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne e delle nocciole' -Liquidazione saldo |
€13.764,04 |
giunta comunale n. 263 del 26 settembre 2013 |
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26/09/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINAZIONE RSA N. 261 DEL 24 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO N. 64 DEL 4 MARZO 2013 - UTILIZZO RIBASSO D'ASTA - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA ALLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO 14/B - 09032 - ASSEMINI - |
€5.599,73 |
DETERMINA RSA N. 64 DEL 4 MARZO 2013 |
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13/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
Determinazione RSA n. 260/406 del 12 settembre 2013 recante oggetto: Servizio Sportello Informativo Turistico - Liquidazione servizio alla Società Arch. Inform di Manca Susanna di Aritzo per il periodo intercorrente tra il 1° ed il 10 settembre 2013 |
€900,00 |
determina RSA n. 232/2013 |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/09/2013
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TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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03/09/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINAZIONE RSA N. 248/383 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO SPORTELLO INFORMATIVO TURISTICO ALLA SOCIETA' ARCH. INFORM. DI MANCA SUSANNA DI ARITZO - PERIODO DAL 1° AL 31 AGOSTO 2013 |
€2.600,00 |
DETERMINA RSA N. 232/2013 |
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18/06/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione n. 99 n 281 del Registro generale recante oggetto: fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile MAGGIO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€3.936,49 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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27/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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22/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 179 n. 498 Reg / Gen recante: Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€525,02 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 110 (n. 336 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.551,78 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/08/2013
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Il Bazar di Contu Renzo |
Determinazione del Srvizio Tecnico n. 127 (n. 373 del Registro generale) avente ad oggetto: Interventi per l'occupazione di cui alla legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e ss.mm.ii. - Realizzazione opere di manutenzione straordinaria in vari ambiti del centro urbano - Cantiere 2011 - Fornitura attrezzatura minuta e DPI - Liquidazione fattura 02/2013 |
€363,00 |
liquidazione |
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28/05/2013
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Geom. Giampaolo Todde |
Determinazione del Servizo Tecnico n. 76 n. 237 del Registro Generale avente ad oggetto: Iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali scuole medie, scuole elementari, centro culturale, municipio, impianto Parco Pastissu, Magazzini Via Loddo, Casa Su pranu – liquidazione a favore del Geom. Todde Gianpaolo – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDDGPL51A12A407N |
€4.245,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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10/06/2013
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ing. Piroddi Marco Mario |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 (n. 269 del registro Generale) avente ad oggetto: PSR 2007-2013 - Asse 4 - Misura 323 - sottazione 1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 - affidamento incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano di gestione 'Su de Maccioni - Texile di Aritzo' |
€11.954,80 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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03/06/2013
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Ditta Materiali Edili Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 87 (n. 253 del Registro generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattura alla Ditta manca Igor Salvatore |
€1.731,84 |
liquidazione |
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31/05/2013
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Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 85 (n. 249 del Registro Generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattuta 283/2012 alla Ditta Manca Igor Salvatore |
€3.403,08 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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30/05/2013
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ING- GIOVANNI CASULA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 83 (n. 246 del Registro Generale) avente ad oggetto: AFFIDAMENTO incarico di progettazione, direzione lavori degli ulteriori lavori di completamento per gli interventi di 'INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICO - ENERGETICO DEL CENTRO STORICO E DELL'AREA COMMERCIALE DEL COMUNE DI ARITZO - COMPLETAMENTO', al dott.ing Casula Giovanni |
€3.481,98 |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 80/2013 |
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30/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
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€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/05/2013
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Ing. Porcu Gian Paolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 (n. 244 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo manca Sulis - Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian paolo Porcu |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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29/05/2013
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EUROPROJECT SRL |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 (n. 242 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Affidamento incarico alla Società Europroject srl |
€37.510,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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30/05/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 74 ( n. 233 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 29/2013 a favore della ditta PLAS |
€1.203,68 |
liquidazione |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 (183 del Registro Generale) avente ad oggetoo:
Restauro Carcere Sa Bovida - SVINCOLO SOMME |
€1,35 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 62 (182 del Registro Generale) avente ad oggetto:
Adeguamento del complesso scolastico di Via Marconi
Svincolo somme
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€215,03 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 61 (181 del registro Generale) avente ad oggetto:
Lavori di completamento sportivo annesso alle scuole elementari
SVINCOLO SOMME
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€660,41 |
Svincolo somme |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 59 (179 del Registro generale)
LAVORI DI RECUPERO STRUTTURE SPORTIVE
Svincolo somme
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€1.468,00 |
Svincolo somme |
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23/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio tecnico n. 219 (n. 602 del registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Realizzazione nuovo punto luce in Vico Spano - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAs snc |
€1.525,00 |
Impegno di spesa |
