|
23/07/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 207/311 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 4/2013 |
€1.678,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
07/08/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 120 n. 358 del Registro Generale recante Fornitura energia elettrica utenza via Crispi
Liquidazione bollette: MAGGIO GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€64,98 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
08/08/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura (periodo dal 10 maggio al 9 luglio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO); |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
08/08/2013
|
TELECOM ITALIA |
Liquidazione bolletta TELECOM - 4/2013
utenza 0784/629236
Accredito sul codice IBAN
IT 37 J 010 300 3200 00000 9172439 - Monte dei Paschi di Siena - Sede di Roma - Via della Stamperia |
€190,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
06/09/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 251/391 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM - 5° BIMESTRE 2013 - DIVERSE UTENZE |
€1.693,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
06/09/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINAZIONE RSA N. 252/392 DEL 5 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 5° BIMESTRE 2013 - UTENZA 0784/629236 |
€164,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
14/10/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura ( periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013) Società Vodafone Omnitel |
€13,31 |
contratto di fornitura |
|
15/11/2013
|
ENEL SERVIZIO TECNICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 175 recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€137,30 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
15/11/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 485 Reg Gen recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€112,56 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
18/11/2013
|
TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 302 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM n. 6 /2013 - SCADENZA GENNAIO 2014' |
€1.741,50 |
contratto di fornitura |
|
18/11/2013
|
TELECOM ITALIA |
Determina RSA n. 301/476 dell'11 novembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione bollette TELECOM 6/2013 - Utenza 0784/629236 |
€163,00 |
contratto di fornitura |
|
27/11/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
06/12/2013
|
Società Vodafone |
Determina RSA n. 338/531 del 5 dicembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura (periodo dal 10 settembre al 9 novembre 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO)'; |
€13,66 |
Contratto di fornitura |
|
17/12/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 57 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€597,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
21/02/2013
|
TELECOM ITALIA |
LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM N. 1/2013 - |
€1.944,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
20/03/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 87/2013 DEL 19 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - BIMESTRE 2/2013 - UTENZA TELEFONICA 0784/629236 |
€177,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
03/04/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura alla Società Vodafone Omnitel Italia ( canone periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2013) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
24/04/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 127/191 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM - 1/2013 |
€181,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
10/05/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 146/211 - DEL 7 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTA TELECOM 3/2013 - UTENZA 0784629236 |
€183,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
20/05/2013
|
TELECOM ITALIA |
DETERMINA RSA N. 219/153 DEL 15 MAGGIO 2013 - LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM BIMESTRE 3/2013 - SCADENZA 1° LUGLIO 2013 |
€1.684,50 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
05/06/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 170/255 - SERVIZIO RICARICABILE VODAFONE P.A. - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VODAFONE OMNITEL ( RICARICA) |
€180,00 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
05/06/2013
|
VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 175/262 - LIQUIDAZIONE FATTURA ( periodo dal 10 marzo al 9 maggio 2013) ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL ( canoni) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
20/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
20/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 77 - n. 238 del Registro Generale avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€1.064,83 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 78 (n. 239 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MARZO APRILE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.775,62 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
30/05/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 82 (n. 245 del Registro Generale) avente ad oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile APRILE 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€4.427,82 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
29/07/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio TEcnico n. 108 (n. 334 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GIUGNO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€35.050,37 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
29/07/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 109 (n. 335 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€63,94 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
29/07/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 111 (n. 337 del Registro Generale) recante:Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€1.019,70 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
03/09/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 136 (n. 384 del Registro Generale) recante oggetto: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile LUGLIO 2013 - Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.124,20 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
03/09/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
03/09/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO PER L'ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 137 (n. 385 del Registro Generale) recante FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile LUGLIO 2013 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€174,87 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
23/09/2013
|
ENEL SERVIZIL ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 (n. 409 Reg/Gen) recante: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile AGOSTO 2013 -
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.340,11 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
23/09/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 150 (n. 410 Reg. Gen. recante Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre LUGLIO AGOSTO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€758,35 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
23/09/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 151 (n. 411 Reg. Gen. recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: luglio agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€1.678,52 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
24/09/2013
|
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 152 (n. 414 del Regi/Gen) recante: Fornitura energia elettrica utenza: Corso Umberto I 49
Liquidazione bolletta:bimestre luglio-agosto 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€399,01 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
24/09/2013
|
ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 (n. 415 del Reg. Gen.) recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€25,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
18/10/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 162 (n. 437 del Reg/Gen) recante:Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile SETTEMBRE 2013 - €. 3699,65
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita accreditamento sul c/c banc c/o BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.- cod IBAN IT71Q0103004800000000240014
cod cig Z9E08A30B8
|
€3.699,65 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
22/11/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 179 n. 498 Reg / Gen recante: Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€525,02 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
12/02/2013
|
ABBANOA SP.A. |
DETERMINA RST N. 23/48 DEL 07/02/2013 Fornitura idrica Loc. Martinatzu (Scuole Medie) ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 -
Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010 - ACCONTO
Liquidazione fattura n. 20120274559
Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7
|
€110,06 |
CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA |
|
03/09/2013
|
L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 247/382 DEL 3 SETTEMBRE 2013 RECANTE OGGETTO: 'SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO MESE DI AGOSTO 2013 ALLA DITTA |
€563,34 |
CONTRATTO DI REP. 102/2013 |
|
29/07/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 110 (n. 336 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:MAGGIO / GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€3.551,78 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
08/02/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA N. 10/2013 N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€1.001,70 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
11/02/2013
|
ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
DETERMINA DEL RSP N. 19 01/02/2013 - N. 41 DEL REGISTRO GENERALE 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87' |
€73,74 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
13/02/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 24/58 RECANTE: Fornitura energia elettrica ILLUMINAZIONE PUBBLICA.
Liquidazione bolletta: mesi contabile GENNAIO 2013 - €. 6072,03
Beneficiario: ditta ENEL SERVIZIO ELETTRICO -viale Regina Margherita - cod cig Z9E08A30B8
|
€6.072,03 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
21/02/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 28/77 DEL 20/02/2013 Fornitura energia elettrica utenzeLocalità Martinatzu
Liquidazione bollette: LUGLIO-AGOSTO /NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: ZA08C3589 ; |
€2.025,92 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
07/03/2013
|
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 36/98 DEL 04/03/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile GENNAIO 2013
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
|
€54,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
11/03/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 38/111 DEL 11/03/2013 RECANTE DEFornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€64,44 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
|
15/03/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 40/119 DEL 15/03/2013 RECANTE Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 -
Liquidazione bollette bimestre GENNAIO - FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
|
€1.019,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
