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27/03/2013
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BENEFICIARI DIVERSI |
determina R SA N.93/133 DEL 26.03.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 26.03.2013 al 25.04.2013 |
€4.800,00 |
DETERMINA N. 64 DEL 15/02/2012 |
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12/03/2013
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RECARSI IN COMUNE |
DETERMINA RSA 74/108 DEL 08.03.2012 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE SUSSIDIO IN FAVORE DI NEFROPATICI AI SENSI DELLE LL.RR.11/83 E 43/93 - MESE DI FEBBRAIO 2013. |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/04/2013
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beneficiari diversi |
Determina R SA N.101 DEL 04/04/2013 - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- Avvio Progetti e Impegno di spesa dal 01.04.2013 al 30.04.2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 - |
€7.666,38 |
LEGGE 162/98 |
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19/04/2013
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BENEFICIARIO |
DETERMINA RSA N. 116/170 DEL 16.04.2013 - Impegno di spesa e liquidazione per provvidenze in favore di Talassemici emofilici ed emolinfopatici maligni - L.R.N.27/83. periodo 01.07. 2012 AL 31.12.2012 - |
€1.017,00 |
L.R.N..27 DEL 25.11.83 |
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16/05/2013
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Recarsi in Comune |
DETERMINA RSA N. 158/225 DEL 16/05/2013 - legge 21 maggio 1998 n. 162, art. 1, comma 1, lettera c) - Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave -liquidazione mese dal mese di Febbraio al mese di Aprile 2013, |
€378,00 |
LEGGE 162/98 |
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10/04/2013
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COOPERATIVA SOCIALE JANAS |
DETERMINA RSA N.102 DEL 04/04/2013 - Impegno in favore della Cooperativa Sociale Janas -Loc. Coccoro snc 08020 Tiana P.IVA 01229720915 competenze spettanti ai beneficiari di cui ai progetti 162/98 - MESE DI APRILE 2013 - Programma 2012 da attuarsi nell'anno 2013 . |
€4.108,84 |
LEGGE 162/98 |
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10/04/2013
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BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N.103/156 DEL 09(04/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R.11/83 e 43/93 - Mese di Marzo 2013 |
€492,07 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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13/08/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N245/366 DEL R.G. - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Luglio 2013 a favore della Sig.ra |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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27/12/2013
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Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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27/02/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
Aggiudicazione dei servizi di pulizia immobili edifici comunali (periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2014)
Ditta L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - Via Trentino, 14/D - 09032 Assemini ( Ca) - Partita IVA 03433800921 |
€13.520,32 |
Trattativa privata secondo il disposto dell'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1923, n. 827 |
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27/03/2013
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ANAS SPA |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
€269,90 |
Completamento del museo etnografico in località Pastissu - riapprovazione quadro economico per spese ANAS |
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15/04/2013
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DOTTOR STEFANO SCHIRMENTI - SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO |
Conferimento incarico di reggenza a scavalco della segreteria del Comune di Aritzo al dottor Stefano Schirmenti ( periodo 19 marzo - 5 aprile 2013) -Liquidazione di spesa |
€833,10 |
Determina RSA n. 88/2013 |
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22/03/2013
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ARRU MONICA |
DERTMINA RSA N.85/124 DEL 18.03.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Un reciproco scambio' - Settore Assistenza Modifica incarico. |
€1.058,00 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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servizio civile nazionale impegno acquisto materiale |
Determina del RSA N. 342/545 DEL 09/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : ' Educhiamo Insieme' - settore Assistenza - impegno spesa acquisto materiale. |
€1.242,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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13/08/2013
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utenti diversi |
Determina del RSA n.244 / 365 del R.G. - Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave- liquidazione dal 01.05.2013 al 30.06.2013- Programma 2013 fondi 2012. |
€11.831,38 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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recarsi in comune |
Determina RSA N. 298/473 DEL 08/11/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2013 a favore di |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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18/12/2013
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DITTA SISTEL INFORMATICA NUORO |
DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA SISTEL DI NUORO . |
€1.038,22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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25/10/2013
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Recarsi in Comune |
Determina del RSA N 286/457 del 24.10.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2013 - Sostegno economico per lo svolgimento del servizio civico - Inserimento soggetti in attività pubblica. |
€14.400,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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25/10/2013
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Recarsi in Comune |
Determina del RSA N. 285 DEL 24/10/2013 - Interventi Povertà estreme dall'anno 2008 all'anno 2012 - Svincolo Somme Impegnate |
€57.435,50 |
Svincolo somme |
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15/11/2013
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recarsi in comune |
Determina del RSA N. 297/472 DEL 08/11/2013 - Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Ottobre 2013 a favore di |
€449,14 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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15/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina del RSA N. 303/ 479 DEL 12/11/2013 - L.162/98 PIANI PERSONALIZZATI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE- LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANTI |
€750,00 |
LEGGE 162/98 |
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15/11/2013
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Cooperativa Barbagia Mandrolisai - Tonara |
Determina del RSA N. 308/ 486 del 14.11.2013 - Legge 162/98 piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - Liquidazione a favore della Cooperativa Barbagia Mandrolisai per il servizio di assistenza domiciliare prestato a favore dell'utente 091001LM0707978F0019 - Dal mese di Aprile al mese di -Ottobre 2013 . |
€3.536,00 |
LEGGE 162/98 |
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10/12/2013
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recarsi in comune |
Determina del RSA N. 318/501 DEL 28.11.2013 - Istanza di riconoscimento del Sig.. - riconoscimento dei benefici di cui alla L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 comma3 - provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna ai trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas - |
€3.000,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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10/12/2013
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Conferimento Incarico |
Determina del RSA N. 343/546 DEL 09.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa. |
€1.500,00 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 344/547 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa. |
€1.627,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 345/548 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa. |
€1.502,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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CASA DI RIPOSO VILLA DELLE GINESTRE |
Determina del RSA N. 346/549 DEL 10.12.2013 - Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di riposo dal mese di Marzo 2013 al mese di Dicembre 2013- approvazione schema di convenzione. |
€13.000,00 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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CESIL |
Determina del RSA N.341/540 DEL 06.12.2013 - Richiesta al Comune di Atzara di un operatore del servizio CESIL |
€300,00 |
richiesta comune atzara |
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19/02/2013
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beneficiario |
Determina del RSA N.42/64 DEL 15.02.2013 Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 15.01.2013 al 14.02.2013 |
€600,00 |
Bando pubblico |
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11/02/2013
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ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
DETERMINA DEL RSP N. 19 01/02/2013 - N. 41 DEL REGISTRO GENERALE 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87' |
€73,74 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/02/2013
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Ditta Manca Franco Aritzo |
Determina del Servizio tecnico 13 del 30.01.2013 - n. 33 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strada in località Gidilau - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 38/2012 |
€6.050,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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10/09/2013
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Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 143 (n. 397 del Registro generale) avente ad oggetto: Lavori della rete idrica - II lotto funzionale
Svincolo somme residue
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€2.148,66 |
Svincolo somme |
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07/02/2013
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Ditta Manca Franco Antonio - Aritzo |
Determina del Servizio Tecnico n. 15 del 30.10.2013 - n. 35 del Registro generale
Manutenzione straordinaria strade area PEEP - LIQUIDAZIONE in favore della Ditta Manca Franco Antonio con sede in Aritzo in Viale Kennedy, 11 - partita IVA 00643230915 la fattura n. 39/2012 |
€2.420,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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11/02/2013
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dott. ing. Peddio Ivan |
Determina del Servizio Tecnico n. 18 - . 39 del Registro generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - codicefiscale 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P |
€3.963,96 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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Marco Moto - Oristano |
Determina del Servizio Tecnico n. 22 del 04.02.2013 - n. 44 del Registro Generale
Acquisto di motocarro Piaggio Porter Tipper - Liquidazione fattura 491/2012 a favore della Ditta MarcoMoto |
€16.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/04/2013
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PLAS SNC |
Determina del Servizio Tecnico n. 54/153 - Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Liquidazione fatture 14/2013 - 19/2013 - 25/2013 relative al periodo da 01.01.2013 al 01.04.2013 |
€3.611,04 |
ASTA PUBBLICA |
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08/04/2013
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PLAS snc |
Determina del Servizio Tecnico n. 55/154 – Manutenzione ordinaria verde pubblico – Liquidazione fattura n. 10/2013 relativa all'annnualità 2010 – mese di giugno |
€1.490,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determina del Servizio tecnico n. 60 (n. 180 del Registro Generale) avente ad oggetto: Adeguamento centrale termica inpianto di riscaldamento edificio scuole - SVINCOLO SOMME |
€1.395,15 |
Trattativa privata secondo il disposto dell'art. 73 lettera c) e art. 76 del R.D. 23 maggio 1923, n. 827 |
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06/02/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 10 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione spese generali periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO- Partita IVA 01011870910 |
€2.532,42 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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08/02/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA N. 10/2013 N. 28 REGISTRO GENERALE - Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestreNOVEMBRE/DICEMBRE 2012
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€1.001,70 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/02/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 |
€49.963,86 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/02/2013
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RUR CENTRO - CENTRO AMMINISTRATIVO LAZIO - ABRUZZO - SARDEGNA |
DETERMINA N. 13 DEL 28 GENNAIO 2013 - Rimborso oneri per permessi amministrativi - Legge 265/1999 - Impegno e liquidazione a favore delle Poste Italiane - RUR CENTRO - Centro Amministrativo Lazio - Abruzzo - Sardegna ) per permessi periodo luglio/dicembre 2012) per dipendente Signor Cogoni Gesuino Camillo
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€168,51 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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07/02/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA N. 14 DEL 28 GENNAIO 2013 -Liquidazione di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012) |
€1.215,57 |
Decreto legislativo 3 agosto 1999, n. 265 |
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08/02/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
DETERMINA N. 14 DEL 30/01/2013 - N. 34 DEL REGISTRO GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE |
€11.529,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/02/2013
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Assessore comunale Paba Raffaele |
DETERMINA N. 16 DEL 28 GENNAIO 2013 - Lliquidazione missioni ( Nuoro il 29.11.2012 e Teti il 31.10.2012) all'assessore Raffaele Paba nato ad Aritzo il 20 novembre 1954 - residente in Aritzo in Viale Kennedy -
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€78,76 |
comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, |
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24/06/2013
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PABA SALVATORE |
DETERMINA N. 184/275 DEL 14 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: 'ACQUISTO DI UN TRONCO DI LEGNO DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UNA STATUA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL SIGNOR PABA SALVATORE - VIA GRAZIA DELEDDA - ARITZO ( PRIVATO PROPRIETARIO DEL BENE) - |
€1.000,00 |
DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2012 |
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06/02/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2012 - Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro |
€610,88 |
ASTA PUBBLICA |
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07/02/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura (periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, |
€13,31 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/10/2013
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Ditta ARASULE' VIAGGI E TURISMO TONARA |
DETERMINA N. 269 DEL R.G.N. 428 del 08.10.2013 Liquidazione fattura n.59/2013 servizio soggiorno anziani 2013 alla Ditta ARASULE' s.r.l.Viaggi e Turismo Via Su Nurazze, 14 . con sede legale in 08039 Tonara 11 - Partita IVA 01162120917. |
€8.400,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
