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08/02/2013
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FIGUS ALDO - VIA ANTONIO MURA - ARITZO |
DETERMINA RSA N. 29 DEL 7 FEBBRAIO 2013 - Programmazione Fondo Unico anno 2011 - Liquidazione a saldo al beneficiario Signor FIGUS ALDO - Approvazione convenvezione - Impegno e liquidazione finanziamento - |
€17.327,00 |
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA INDETTO CON DETERMINAZIONE RSA N. 504 DEL 19 NOVEMBRE 2013 |
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22/10/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 276/440 RECANTE OGGETTO: ' CAUSA COMUNE DI ARITZO/ FALLIMENTO PILI GIANCARLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA ( REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI ORISTANO N. 73/2011 DEL 16 FEBBRAIO 2011) |
€278,98 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA |
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05/12/2013
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DESULO |
DETERMINA RSA N. 334 DEL 5.12.2013: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO |
€8.000,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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05/12/2013
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ISTITUTIO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 336 DEL 2013: contributo didattico |
€1.000,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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05/12/2013
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STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 340 DEL 5.12.2013: LEGGE N. 62/2000- SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE AI BENEFICIARI. |
€1.706,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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23/05/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE |
DETERMINA RSA N. 163/234 DEL 21 MAGGIO 2013 - CAUSA COMUNE DI ARITZO/SOCIETA' SPAZIO GIOVANE SNC - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE IMPOSTA PER REGISTRAZIONE SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI SORGONO N. 4/2013 |
€201,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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13/02/2013
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LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI |
DETERMINA RSA N. 34 DEL 12 FEBBRAIO 2013 – REGISTRO GENERALE N. 54 – Impegno e liquidazione contributo Lega delle Autonomie Locali – Anno 2013 |
€253,00 |
ATTO DI ADESIONE |
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24/10/2013
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Ditta M.E.M. Informatica S.r.l. Nuoro |
Impegno spesa a Favore della Ditta. M.E.M. Informatica di Nuoro per partecipazione Corso sui 'TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA SERVICE TAX'- Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai |
€90,00 |
ATTO DI ADESIONE |
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26/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA SCOLASTICA DICEMBRE 2012 |
€5.782,11 |
ASTA PUBBLICAASTA PUBBLICA |
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06/02/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2012 - Servizio di pulizia locali comunali - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro |
€610,88 |
ASTA PUBBLICA |
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07/02/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 19 DEL 30 GENNAIO 2013 - Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di dicembre 2012 alla ditta FOIS MARIANNA con sede in Via Ragazzi del '99, n. 7 - 08100 - Nuoro - |
€229,39 |
ASTA PUBBLICA |
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21/03/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - MESE DI DICEMBRE 2012-
CIG. N. 4484363569.
CODICE CREDITORE : 1592.
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€5.069,92 |
ASTA PUBBLICA |
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02/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
DETERMINA RSA N. 140/97 LIQUIDAZIONE FATTURE MENSA FEBBRAIO 2013 |
€5.185,64 |
ASTA PUBBLICA |
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05/04/2013
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PLAS SNC |
Determina del Servizio Tecnico n. 54/153 - Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Liquidazione fatture 14/2013 - 19/2013 - 25/2013 relative al periodo da 01.01.2013 al 01.04.2013 |
€3.611,04 |
ASTA PUBBLICA |
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24/04/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013- MESE DI MARZO- CIG. N. 4484363569- COD. CREDITORE 2592. |
€5.875,58 |
ASTA PUBBLICA |
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07/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO 2012/2013 MESE DI APRILE. |
€4.927,48 |
ASTA PUBBLICA |
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13/06/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO- MESI DI DICEMBRE 2012, GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2013- |
€8.323,00 |
ASTA PUBBLICA |
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20/06/2013
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COOPERATIVA PROGETTO H DI MACOMER |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 -
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€6.111,00 |
ASTA PUBBLICA |
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22/07/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETRMINA RSA N. 223 DEL 22.7.2013 - LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL'OBBLIGO - ANNO SCOLASTICO 2012/2013 - DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2013. |
€3.329,20 |
ASTA PUBBLICA |
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15/11/2013
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DITTA ONANO MARIA LAURA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 291 DEL 31.10.2013: AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA AUTONOLEGGIO DI ONANO MARIA LAURA DI ARITZO DEL SERVIZIO GUIDA DELLO SCUOLABUS COMUNALE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO- IMPEGNO DI SPESA. |
€15.835,00 |
ASTA PUBBLICA |
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23/12/2013
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diversi |
Determina RSA n. 371/590 del 19 dicembre 2013 recante oggetto:Impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) |
€1.980,37 |
Art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 |
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29/04/2013
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DIVERSI BENEFICIARI |
DETERMINA RSA N. 129/193 - ACCERTAMENTO, RIPARTIZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2013 - |
€953,90 |
ART. 10 DEL D.L. 18 GENNAIO 1993, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 19 MARZO 1993, N. 68 |
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18/10/2013
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Geom. PILI Roberto |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 166 (n. 442 del Reg/Gen.) recante: Lavori di Sistemazione della strada vicinale di Gerdesi. Liquidazione onorari relativi al saldo finele della D.L. al Geom. PILI Roberto (C.F.: PLI RRT 50T10 A407 C fattura n.21 del 15/12/2008 |
€3.059,34 |
Affidamento incarico |
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17/06/2013
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Ing. Francesco Chessa |
Determinazione del RST n. 96 – n. 277 - POR Sardegna FERS 2007/2013, ASSE II Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità; Obiettivo Operativo 2.2.1 - 'Sistemazione della palestra e la realizzazione di aula scientifica e matematica - informatica e linguistica nella scuola media comunale; LIQUIDAZIONE onorari di progettazione Ing. Francesco Chessa - annullamento determinazione S.T. n.150/2012 |
€5.033,60 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/02/2013
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SIPAL - VIA SAN BENEDETTO, 60 - 09129 CAGLIARI |
DETERMINA N. 8 DEL 25 GENNAIO 2013 - Redazione Piano di continuità operativa e Piano di Disaster Recovery- Assistenza e affiancamento formativo -Liquidazione a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari
Codice fiscale e Partita IVA 02848400921- |
€1.200,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00affidamento diretto |
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05/02/2013
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Plas snc |
Fornitura decorazioni e luminarie natalizie |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/02/2013
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Enel Energia - Mercato Libero |
Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette:NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125 p.IVA 06655971007
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€3.745,83 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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05/02/2013
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Plas snc - Aritzo |
Servizio di manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunale
liquidazione fattura N. 1/2013 a favore della ditta PLAS con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia 30 - P artita IVA 01031120916 - (periodo 01/12/2012 - 01/01/2013)
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€1.203,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/02/2013
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Societa' Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via F. Tolu - 08031 ARITZO |
DETERMINA N. 11 DEL 28 GENNAIO 2013 - Servizio Gestione Museo Etnografico - Liquidazione manodopera periodo luglio/dicembre 2012 alla Società 'Giuramentu snc di A. Paba e C. - Via Tolu - 08031 - ARITZO - Partita IVA 01011870910 |
€49.963,86 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/02/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura (periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, |
€13,31 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/02/2013
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PUTZOLU SALVATORE |
DETERMINA N. 14 DEL 30/01/2013 - N. 34 DEL REGISTRO GENERALE - LIQUIDAZIONE FATTURE DIVERSE PER FORNITURA GASOLIO PER IMPIANTI EDIFICI DI COMPETENZA COMUNALE |
€11.529,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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dott. ing. Ivan Peddio - Desulo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 17 - n. 38 del Registro Generale
PERIZIA DI STIMA PER LA CASA MURA - Liquidazione fattura 1 /2013 a favore del dott. ing. Peddio Ivan con studio Tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - Partita IVA 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26F979P |
€1.006,72 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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dott. ing. Peddio Ivan |
Determina del Servizio Tecnico n. 18 - . 39 del Registro generale
PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEI TERRENI IN LOCALITA' GIDILAU AL FINE DI REALIZZARE LA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA VIA GIOVANNI XXIII E VIA MURA - Liquidazione fattura 4/2013 al dott. ing. Peddio Ivan con studio tecnico in Via Carmine 12 - Desulo - codicefiscale 01278510910 - codice fiscale PDDVNI81M26979P |
€3.963,96 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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11/02/2013
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Marco Moto - Oristano |
Determina del Servizio Tecnico n. 22 del 04.02.2013 - n. 44 del Registro Generale
Acquisto di motocarro Piaggio Porter Tipper - Liquidazione fattura 491/2012 a favore della Ditta MarcoMoto |
€16.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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21/02/2013
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SIST.EL SRL |
DETERMINA RST N. 29/80 DEL 21/02/2013 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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22/02/2013
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Societa' Arch. Inform. di Manca Susanna & C. Via A. Maxia, 29 - 08031 ARITZO |
DETERMINA RSA N. 55/81 DEL 21 FEBBRAIO 2013 - SERVIZIO SPORTELLO TURISTICO - LIQUIDAZIONE SERVIZIO PERIODO DAL 25 OTTOBRE AL 24 NOVEMBRE 2012 |
€2.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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25/02/2013
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LOI MASSIMO - Lavorazioni ornamentali in metallo |
DETERMINAZIONE DEL R.S.T. 30/84 Avente ad oggetto: 'Fornitura e posa in opera di ringhiere di protezione in ferro battuto, nel centro urbano. |
€6.894,58 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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26/02/2013
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ing. Gian Paolo Porcu - Belvì |
DETERMINA RST 32 (n. 87 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia di stima giurata degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex Asilo manca Sulis |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 31/86 RECANTE: Liquidazione 'appendice di regolazione polizza assicurativa n. 0000018348' in favore della A.M.A. Insurance Brokers s.a.s. - Corso Vittorio Emanuele II N. 419 - 09123 Cagliari - p:IVA 02217980925
- cod GIG 09944516EB
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€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/02/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 35/92 DEL 28/02/2013 Impegno e Liquidazione Polizze Assicurative RCA/RCO, incendi e furti del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Ente in favore di A.M.A Insurance Brokers s.a.s. Corso Vittorio Emanuele II° n. 419 - 09123 Cagliari - decorrenza 31/12/2012 - 31/12/2013 |
€510,70 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/03/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 37/103 DEL 06/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA INFORTUNI (integrazione) AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- |
€79,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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07/03/2013
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ERREBIAN SPA - VIA DELL'INFORMATICA, 8 ZONA INDUSTRIALE SANTA PALOMBA - 00040 - POMEZIA |
DETERMINA RSA N. 71/105 DEL 7 MARZO 2013 -FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIATORE - ACQUISIZIONE MATERIALE DIVERSO MEDIANTE RICORSO ALEL PROCEDURE IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 125, COMMA 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ERREBIAN |
€700,23 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/04/2013
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PLAS snc |
Determina del Servizio Tecnico n. 55/154 – Manutenzione ordinaria verde pubblico – Liquidazione fattura n. 10/2013 relativa all'annnualità 2010 – mese di giugno |
€1.490,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/04/2013
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SIST.EL SRL |
Determinazione del RST n. 56/155 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Liquidazione fattura n. 313 del 03/04/2013 in Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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16/04/2013
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Diversi |
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 171 (58)
Legge Regionale 15.03.2012 n. 6, art. 5, comma 5, lett. b) - Cantieri verdi
Rettifica detrminazione del Servizio Tecnico n. 248 dell'11.12.2012 |
€9.600,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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28/05/2013
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Geom. Giampaolo Todde |
Determinazione del Servizo Tecnico n. 76 n. 237 del Registro Generale avente ad oggetto: Iscrizione in Catasto dei vari edifici comunali scuole medie, scuole elementari, centro culturale, municipio, impianto Parco Pastissu, Magazzini Via Loddo, Casa Su pranu – liquidazione a favore del Geom. Todde Gianpaolo – Partita IVA 00191410919 – codice fiscale TDDGPL51A12A407N |
€4.245,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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29/05/2013
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EUROPROJECT SRL |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 79 (n. 242 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale - Affidamento incarico alla Società Europroject srl |
€37.510,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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29/05/2013
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Ing. Porcu Gian Paolo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 81 (n. 244 del Registro Generale) avente ad oggetto: Redazione perizia giurata di stima degli immobili e dei beni e attrezzature dell'edificio ex asilo manca Sulis - Liquidazione fattura n. 3 del 16.04.2013 a favore del dott. ing. Gian paolo Porcu |
€1.315,03 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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31/05/2013
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Manca Igor Salvatore |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 85 (n. 249 del Registro Generale) avente ad oggetto: Cantiere 2011 - Liquidazione fattuta 283/2012 alla Ditta Manca Igor Salvatore |
€3.403,08 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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10/06/2013
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ing. Piroddi Marco Mario |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 93 (n. 269 del registro Generale) avente ad oggetto: PSR 2007-2013 - Asse 4 - Misura 323 - sottazione 1 - Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 - affidamento incarico per la redazione dell'aggiornamento del piano di gestione 'Su de Maccioni - Texile di Aritzo' |
€11.954,80 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
