|
27/12/2013
|
Comunità Montana |
Servizio di Assistenza Domiciliare - Trasferimento somme dovute alla Comunità Montana - Ente Gestore del Plus |
€12.500,00 |
Bando pubblico |
|
27/12/2013
|
Recarsi in Comune |
Legge 162/98 Piani Personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave - proroga avvio progetti e impegno di spesa dal 01.01.2014 al 31.03.2014 - programma 2014. |
€30.780,53 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
|
27/12/2013
|
Comunità Montana |
Servizio Educativo - Trasferimento somme dovute alla Comunità Montana - Ente Gestore del PLUS |
€3.500,00 |
Bando pubblico |
|
27/12/2013
|
Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
27/12/2013
|
Cooperativa Educare Insieme |
Affidamento alla Cooperativa Educare Insieme per la realizzazione - Servizio Ludoteca - Corso di Ginnastica Dolce e Piscina - Impegno Spesa. |
€8.500,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
27/12/2013
|
Soggetti diversi |
Impegno spesa organizzazione servizio soggiorno estivo minori 2014 |
€317,00 |
Bando pubblico |
|
23/12/2013
|
ANAS SpA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 217 n. 600 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio -Canone fiancheggiamento acquedotto da km19+450 a km 20+500: con 13342 e attraversamento fognario: coc n. 13454
Impegno di spesa a favore della Ditta ANAS SpA con sede in 00185 Roma via Monzambano n. 10 - Partita IVA 00089070403 |
€6.998,44 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
Dott. geol. Mascia Laura |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 216 (n. 599 del Registro Generale) avente ad oggetto:Affidamento di servizi di natura tecnica: Studio di compatibilità geologica - geotecnica e idraulica ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del PAI di un'area ubicata in località 'Cossatzu' in Comune di Aritzo - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore del dott. geol. Laura Mascia con studio in Via Sardegna , 9 - Austis |
€11.606,98 |
Impegno di spesa |
|
23/12/2013
|
Diversi |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 218 (n. 601 del Registro Generale) avente ad oggetto:Servizio di predisposizione di un progetto preliminare per la realizzazione di un camminamento pedonale al lato della s.s. 295 limitrofo all'abitato di Aritzo
Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 al do tt. ing. Marcello Casu e al dott. ing. Fabio Zuddas
|
€3.000,00 |
Impegno di spesa |
|
23/12/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio tecnico n. 219 (n. 602 del registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria impianto di illuminazione pubblica - Realizzazione nuovo punto luce in Vico Spano - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAs snc |
€1.525,00 |
Impegno di spesa |
|
23/12/2013
|
DITTA GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 214 (n. 597 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione dell'impianto di riscaldamento della casa comunale - Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D,Lgs 163/2006 a favore della Ditta Garau Giovanni - Impianti Termici con sede in Aritzo in Via G. Deledda n. 4 |
€3.000,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
GRAFICHE E: GASPARI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 213 n. 596 Reg Gen recante: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Fornitura materiale per Ufficio di Polizia Municipale.
Impegno di spesa a favore della Ditta Grafiche E. Gaspari con sede in Morciano di Romagna - via Aldo Gaspari n. 2 - Partita IVA 00089070403 |
€234,56 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
UNIFORMI Srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 560 Reg Gen recante: Impegno di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928 - CIG Z740CEAAF7
|
€144,57 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 215 (n. 598 del Registro Generale) avente ad oggetto: Attivazione spazio Web/ftp aggiuntivo - Affidamento cottimo fiduciario per servizi ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916 |
€122,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
23/12/2013
|
studio legale Giovanni Porcu - Via Leonardo da Vinci, 40 - Nuoro |
Determina RSA n. 370/2013 recante oggetto: 'Controversia Comune di Aritzo/Impresa Manca Franco Antonio diAritzo - Lavori di : Realizzazione parcheggi in località 'Bau Ponte' - Incarico all'Avvocato Giovanni Porcu di Nuoro - Impegno di spesa a favore dello studio legale dell'avvocato Giovanni Porcu con sede in Via Leonardo da Vinci, 40 - 08100 - Nuoro
PARTITA IVA 00992 530915 - Codice Fiscale PRC GNN 64B 24D 947J'
|
€13.227,24 |
Giunta Comunale n. 71 del 19 dicembre 2013 |
|
23/12/2013
|
Società Giuramentu - Via Tolu - Aritzo |
Determina RSA n. 359/575 del 17 dicembre 2013 recante oggetto: 'Servizio gestione Museo Etnografico - Proroga periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014 alla Società Giuramentu snc di Paba Angela e C. - Via Tolu - 08031 - Aritzo -
Codice Fiscale :PBA NGL 64C48 A407N' |
€105.983,86 |
Legge Finanziaria Regionale 2013 |
|
23/12/2013
|
Arch. Inform di Manca Susanna & C. - Via Antonio Maxia - Aritzo |
Determina RSA n. 361/577 del 17 dicembre 2013 recante oggetto: 'Servizio Gestione Archivio - Proroga servizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014- Impegno di spesa a favore della Società Arch. Inform. di Manca Susanna & C snc - Via A. Maxia, 29 - 08031 - ARITZO' |
€31.448,69 |
Legge finanziaria regionale 2013 |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determina RSA n. 371/590 del 19 dicembre 2013 recante oggetto:Impegno di spesa per gettoni di presenza consiglieri comunali ( Periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2013) |
€1.980,37 |
Art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265 |
|
23/12/2013
|
Publika srl - Via Aldo Moro, 23/A - 46046 - Volta Mantovana |
Determina RSA n. 362/578 del 18 dicembre 2013 recante oggetto: 'Acquisto rivista per ufficio di segreteria -Impegno di spesa a favore della Ditta PUBLIKA srl con sede in Via Aldo Moro, 23/A - 46046 Volta Mantovana (MN) - Partita IVA 02213820208' |
€260,00 |
acquisto diretto |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determinazione RSA n. 350/554 recante oggetto:'Accertamento, ripartizione diritti di segreteria quarto trimestre 2013(ottobre/dicembre 2013) - IMPEGNO DI SPESA' |
€483,65 |
Tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 |
|
23/12/2013
|
diversi |
Determina RSA n. 356/572 del 16 dicembre 2013 recante oggetto: 'Ripiano debiti partite pendenti Ente Asilo Manca Sulis ( Ex Ipab) - Impegno di spesa a favore di diversi' |
€12.072,00 |
Consiglio Comunale n. 22 del 5 novembre 2013 |
|
23/12/2013
|
Quirico Ticca snc - Corso Garibaldi 106 - Z.I. - Prato Sardo - Nuoro |
Determina RSA n. 368/587 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manutenzione ordinaria beni mobili: fotocopiatrice uffici comunali - Impegno di spesa a favore della ditta QUIRICO TICCA s.n.c. - Corso Garibaldi 106/Z.I. Prato Sardo - lotto 80
08100 Nuoro - Codice Fiscale 00044730919 -' |
€1.265,14 |
Acquisto diretto |
|
23/12/2013
|
Errebian SpA con sede in Via dell'Informatica, 8 - Zona Industriale Santa Palomba - 00040 Pomezia |
Determina RSA n. 364/583 del 19 dicembre 2013 recante oggetto: 'ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI -Acquisizione materiale diverso mediante ricorso alle procedure in economia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto Legislativo n. 163/2006 - Impegno spesa a favore della ditta Errebian' |
€2.543,25 |
acquisto diretto |
|
20/12/2013
|
TERMOSARDA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 210 n. 593 Reg Gen recante: Manutenzione semestrale estintori edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di entità inferiore a 40.000,00 e uro ai sensi dell' art 125, comma 11 del D. lgs 163/2006 alla ditta Termosarda di Eros Ruggiu con sede in Macomer in Via S.Satta - Partita IVA 010135660915 - Codice fiscale RGGSVT72T15I452U
cod. CIG: ZCF0D29FCE |
€1.034,56 |
CONTRATTO NOLEGGIO ESTINTORI |
|
20/12/2013
|
PABA GABRIO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 208 n. 591 Reg Gen recante: Impegno di spesa per risarcimento ditta PABA Gabrio . C.F. PBA GBR 51E01 A407 Z - residente in via Giovanni XXIIIn. 11 |
€407,50 |
Risarcimento |
|
20/12/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 212 (n. 595 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria campo sportivo - Intervento straordinario di concimatura e fornitura del concime.
Affidamento di cottimo fiduciario ai senis dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Plas snc
|
€485,98 |
Impegno di spesa |
|
20/12/2013
|
DITTA CONTU RENZO ARITZO |
DETERMINA RSA N. 367 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIA DELLE SCUOLE- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- DITTA IL BAZAT DI CONTU RENZO ARITZO. |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
20/12/2013
|
CARTOLIBRERIA PILI MICHELE ARITZO |
DETERMINA RSA N. 365 DEL 19.12.2013: IMPEGNO SPESA FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014 - DITTA CARTOLIBRERIA DI PLI MICHELE ARITZO. |
€2.000,00 |
liquidazione |
|
20/12/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 211 (n. 594 del 20.12.2013) avente ad oggetto: Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio - Ditta Plas snc di Peddio Luca & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - codice fiscale - Partita IVA 01031120916 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica mesi di aprile - settembre - ottobre 2012 |
€3.611,04 |
Impegno di spesa |
|
20/12/2013
|
ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DESULO |
DETERMINA RSA N. 369 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MATERIALE PULIZIE - ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DESULO - €. 1.000,00. |
€1.000,00 |
BILANCIO PROVVISORIO 2013 |
|
20/12/2013
|
STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 366 DEL 19.12.2013: IMPEGNO DI SPESA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI AGLI STIDENTI PENDOALRI- ANNO SCOLASTICO 2012/2013- |
€3.000,00 |
Bando pubblico |
|
20/12/2013
|
DITTA AMA INSURANCE DI MATTA ALDO ASSICURAZIONI |
DETERMINA RSA N. 363 DEL 18.12.2013: IMPEGNO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA RCA E INFORTUNI DELLO SCUOLABUS COMUNALE-TARGA CT194JB-PERIODO 1.1-31.12.2014- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- CIG. ZBFOCF2621 |
€1.700,00 |
STIPULA CONVENZIONE |
|
19/12/2013
|
EQUITALIA SUD S.p.A. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 207 (n. 582 del Registro generale) avente ad oggetto: Compensazione crediti art. 28 quater - Impegno di spesa a favore di Equitalia Sud - Via Bracco, 20 - Napoli |
€2.622,80 |
Impegno di spesa |
|
19/12/2013
|
PUTZOLU SALVATORE S.a.s. |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 206 (n. 580 Reg Gen) recante: Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952 |
€18.404,35 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
19/12/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 209 (592 del Registro Generale)avente ad oggetto: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio - Ditta Plas snc - Servizio di manutenzione straordinaria illuminazione pubblica |
€2.982,65 |
Impegno di spesa |
|
18/12/2013
|
DITTA SISTEL INFORMATICA NUORO |
DETERMINA DEL RESP. SERVIZIO TECNICO N. 205 DEL 18.12.2013: ACQUISTO SCANNER PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DALLA DITTA SISTEL DI NUORO . |
€1.038,22 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17/12/2013
|
DITTA LOI GIUSEPPE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 355 DEL 16.12.2013: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO GASOLIO PER LO SCOLABUS ANNO SCOLASTICO 2013/2014 |
€2.000,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17/12/2013
|
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 57 Reg Gen) recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre NOVEMBRE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
|
€597,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
|
17/12/2013
|
LOI Giuseppe |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 204 (n. 570 reg Gen) recante:Fornitura carburante per mezzi comunali
Affidamento diretto mediante cottimo fiduciario di entità infer iore a 40.000 euro ai sensi dell'art. 125 - comma 11 del Dlgs 163/20 06 alla ditta Ditta AGIP di LOI Giuseppe di Artizo
C.f. LOI GPP 59H04 A407 F
Partita IVA 00973940919
codice CIG: Z680CEA1D9
|
€2.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
17/12/2013
|
DITTA AUTOFFICINA MANCA BACHISIO DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 352 DEL 12.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MANA BACHISIO PER MANUTENZIONE SCUOLABUS COMUNALE |
€807,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12/12/2013
|
Impresa Pruneddu Enrico |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 200 (n. 556 del Registro Generale) avente ad oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE NEI PRESSI DELL'AREA DEL DEPURATORE.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi della'articolo 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta Pruneddu Enrico con sede in Belvì in Viale A. Moro -
|
€11.895,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
12/12/2013
|
Studio legale rappresentato dagli avvocati Segneri e Patta |
Determina RSA n. 349/552 dell'11 dicembre 2013 recante oggetto: 'Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio - Controversia Comune di Aritzo / Paba Piero - Prestazione professionale di difesa allo studio legale rappresentato dagli avvocati Sergio Segneri e Rosanna Patta LIQUIDAZIONE SALDO COMPETENZE PROFESSIONALI -
Avvocato Sergio Segneri - accredito sul codice IBAN IT 57 Z 01015 04800000070079156 ( Banco di Sardegna S.p.A. Viale Bonaria - Cagliari;
Avvocato Rosanna Patta - accredito sul codice IBAN IT 96 P 01015 04806000070194707 ( Banco di Sardegna S.p.A. Via Giudicessa Benedetta, n. 42 - Agenzia n. 10 - Cagliari) |
€7.601,53 |
Consiglio Comunale n. 29 del 10 dicembre 2013 |
|
12/12/2013
|
Provincia di Nuoro |
Determina RSA n. 351 del 12 dicembre 2013 recante oggetto: 'Riconoscimento debito fuori bilancio: Controversia Comune di Aritzo/Provincia di Nuoro - Sentenza n. 25/13 - Rac. 40/10 - Cron. 56/13 - Sentenza del Tribunale di Oristano - Sezione distaccata di Sorgono - Atto di precetto - Impegno e liquidazione a favore della Provincia di Nuoro - Accredito sul codice IBAN IT 81 O 0100517300000000218010 (aperto presso la Banca Nazionale Lavoro - Via Manzoni - Nuoro)' |
€8.687,32 |
Consiglio Comunale n. 28 del 10 dicembre 2013 |
|
12/12/2013
|
DITTA MURA GIANFRANCO DI LACONI |
DETERMINA RSA N. 348 DEL 11.12.2013: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA MURA GIANFRANCO CORSO GARIBALDI 113 LAONI- P. IVA 01028360954- €. 884,50- MANUTENZIONE SCUOLABUS- ANNO SCOLASTICO 2013/2014- AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG. N. ZE90CD7065 |
€884,50 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
12/12/2013
|
dott. agr. Piras Francesco; dott. Ing. Elisabetta Piras |
Determinazione del Servizio tecnico n. 186 (n. 522 del Registro Generale) avente ad oggetto: 'Realizzazione opere finalizzate ad accessibilità, valorizzazione e fruibilità dell'area SIC' - Conferimento incarico per la progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura ai sensi dell'art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 - dott. agr. Piras Francesco Via Siniscola 19 - CF: PRS FNC 82D28 F979G - P.IVA 01344160914 e dott. Ing. Elisabetta Piras Via Siniscola 19 - CF: PRS LBT 80H46 F979P - P.IVA 01301370910 |
€6.058,62 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
11/12/2013
|
MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 199 (n. 553 del Registro Generale) avente ad oggetto: Acquisto software pubblicazione AVCP - (ai sensi della L. 190/2012, art. 1 , comma 32)
Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM informatica - Partita IVA |
€294,02 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
|
11/12/2013
|
DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 347 DEL 10.12.2013 : IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA DUERRE SNC DI RENATO E RENZO MANCA DI ARITZO- €. 508,20- MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS- SOSTITUZIONE N. 4 PNEUMATICI- ANNO SCOLASTICO 2013/2014. |
€508,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10/12/2013
|
PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 194 (539 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica - Affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 8 del D.Lgs 163/2006 a favore della Ditta PLAS snc di Peddio Lica & C. con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia - Partita IVA 01031120916 |
€3.220,80 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
|
10/12/2013
|
servizio civile nazionale impegno acquisto materiale |
Determina del RSA N. 342/545 DEL 09/12/2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : ' Educhiamo Insieme' - settore Assistenza - impegno spesa acquisto materiale. |
€1.242,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
|
10/12/2013
|
Conferimento Incarico |
Determina del RSA N. 343/546 DEL 09.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore generale e esperto di monitoraggio' - Impegno di spesa. |
€1.500,00 |
CONVENZIONE |
