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17/04/2013
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Comune di Aritzo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 (183 del Registro Generale) avente ad oggetoo:
Restauro Carcere Sa Bovida - SVINCOLO SOMME |
€1,35 |
Svincolo somme |
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15/03/2013
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NOVECENTO - VIA MANZONI, 26/B - 35 - NUORO |
DETERMINA RSA N. 77/113 DEL 12 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTE,BRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA |
€11,03 |
DETERMINA RSA N. 482/2001 |
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14/10/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Determina RSA n. 275/436 dell'11 ottobre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura ( periodo dal 10 luglio al 9 settembre 2013) Società Vodafone Omnitel |
€13,31 |
contratto di fornitura |
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05/06/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA RSA N. 175/262 - LIQUIDAZIONE FATTURA ( periodo dal 10 marzo al 9 maggio 2013) ALLA SOCIETA' VODAFONE OMNITEL ( canoni) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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07/02/2013
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VODAFONE OMNITEL |
DETERMINA N. 24 DEL 5 FEBBRAIO 2013 - Liquidazione fattura (periodo dal 10 novembre al 9 gennaio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA, |
€13,31 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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08/08/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura (periodo dal 10 maggio al 9 luglio 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO); |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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03/04/2013
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VODAFONE OMNITEL |
Liquidazione fattura alla Società Vodafone Omnitel Italia ( canone periodo dal 10 gennaio al 9 marzo 2013) |
€13,31 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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06/12/2013
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Società Vodafone |
Determina RSA n. 338/531 del 5 dicembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura (periodo dal 10 settembre al 9 novembre 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO)'; |
€13,66 |
Contratto di fornitura |
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02/05/2013
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UFFICIO PROVINCIALE A.C.I. |
RICHIESTE VISURE UFFICIO PROVINCIALE ACI ANNO 2012
Liquidazione fattura 0000000137 del 09/01/2013 all'ACI Automobile Club Italia Via Marsala, 8 Roma - P.IVA 00907501001
Accredito su c/c postale n. 415000
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€15,97 |
DETTERMINA DI IMPEGNO N. 255/2011 |
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23/07/2013
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IL BAZAR DI RENZO CONTU |
DETERMINA RSA N. 209/313 - LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 - ACQUISTO DIRETTO MATERIALE D'ARREDO |
€16,02 |
LEGGE REGIONALE 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - ANNUALITA' 2010 |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 27/71 DEL 19/02/2013 'Impegno e liquidazione tassa di circolazione
automezzo Piaggio Porter tg. EM334BN
Mod di pag. su c/c post n. 1099 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara' |
€25,18 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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24/09/2013
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ENEL ENERGIA MERCATO LIBERO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 153 (n. 415 del Reg. Gen.) recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - conguaglio da GENNAIO 2010 a AGOSTO 2010 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€25,57 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/02/2013
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VICE SINDACO SIGNORA PINA ARIU |
DETERMINA RSA N. 37 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 57 - Impegno e liquidazione missione ( Nuoro 11 febbraio 2013) |
€48,30 |
MANDATO POLITICO |
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07/03/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
DETERMINA RST N. 36/98 DEL 04/03/2013 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile GENNAIO 2013
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
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€54,30 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MARZO APRILE 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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20/05/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 - €.82,52
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€63,61 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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29/07/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 109 (n. 335 del Registro Generale) recante Fornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre MAGGIO GIUGNO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€63,94 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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11/03/2013
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ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
DETERMINA RST N. 38/111 DEL 11/03/2013 RECANTE DEFornitura energia elettrica via Caserma
Liquidazione bolletta bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
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€64,44 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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07/08/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 120 n. 358 del Registro Generale recante Fornitura energia elettrica utenza via Crispi
Liquidazione bollette: MAGGIO GIUGNO 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€64,98 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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11/02/2013
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ENEL MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA |
DETERMINA DEL RSP N. 19 01/02/2013 - N. 41 DEL REGISTRO GENERALE 'FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2012 - ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - CIG: 2459775E87' |
€73,74 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/04/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari il 15 febbraio 2013 |
€74,13 |
Rimborso |
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08/10/2013
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L'ECOLOGICA SERVIZI SNC - VIA TRENTINO, 14/D - 09032 - ASSEMINI |
DETERMINA RSA N. 266/425 DEL 4 OTTOBRE 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ( PER VARIAZIONE ALIQUOTA IVA) A FAVORE DELLA DITTA L'ECOLOGICA SERVIZI SNC CON SEDE IN VIA TRENTINO - ASSEMINI |
€74,40 |
DETERMINA RSA N. 64/2013 |
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15/04/2013
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Assessore comunale Paba Raffaele |
Impegno e liquidazione missione a Cagliari del giorno 11 febbraio 2013 |
€78,72 |
Rimborso |
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07/02/2013
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Assessore comunale Paba Raffaele |
DETERMINA N. 16 DEL 28 GENNAIO 2013 - Lliquidazione missioni ( Nuoro il 29.11.2012 e Teti il 31.10.2012) all'assessore Raffaele Paba nato ad Aritzo il 20 novembre 1954 - residente in Aritzo in Viale Kennedy -
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€78,76 |
comma 13 dell'art. 77-bis del D.L. n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, |
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07/03/2013
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A.M.A. INSURANCE BORKERS |
DETERMINA RST N. 37/103 DEL 06/03/2013 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - AM.A. INSURANCE BROKERS CON SEDE IN CORSO V. EMANUELE 419 - CAGLIARI - POLIZZA INFORTUNI (integrazione) AUTOMEZZI COMUNALI: AUTOCARRO TG BA369 AX E PANDA 4 X 4 TG AZ 358 RB PER IL PERIODO 01.01.2013/ 31.12.2013- |
€79,68 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/03/2013
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DITTA FOIS MARIANNA - VIA RAGAZZI DEL '99, n. 7 - 08100 NUORO |
DETERMINA RSA N. 66/99 DEL 5 MARZO 2013 - INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA RSA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 RECANTE OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI - LIQUIDAZIONE SPETTANZE MESE DI DICEMBRE 2012 ALLA DITTA FOIS MARIANNA DI NUORO |
€80,72 |
DETERMINA N. 2 DELL'11 GENNAIO 2013 |
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23/04/2013
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ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile MARZO 2013 -
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- - CIG: 2459775E87 |
€82,52 |
CONTRATTO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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15/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA N. 300 R.G.N. 475 DEL 11/11/2013 - Impegno e Liquidazione- Benefici di cui alla L. R N.°9/2004-art 1 lett f provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia - |
€89,45 |
L.R.9/2004 |
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24/10/2013
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Ditta M.E.M. Informatica S.r.l. Nuoro |
Impegno spesa a Favore della Ditta. M.E.M. Informatica di Nuoro per partecipazione Corso sui 'TRIBUTI COMUNALI: LE NOVITA’ DELL’ESTATE NELL’ATTESA DELLA SERVICE TAX'- Nuoro 25/10/2013- Dip. Dott.ssa Rosanna Lai |
€90,00 |
ATTO DI ADESIONE |
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18/03/2013
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CONSIGLIERI COMUNALI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 83/121 DEL 18 MARZO 2013 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI ( periodo 30 novembre 2011) |
€98,03 |
determina impegno n. 586/2011 |
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04/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 187 del 03.12.2013 (n. 523 del Registro Generale) avente ad oggetto: Impegno e liquidazioni a favore dell'ing. Sabrina Vacca per le missioni svolte durante l'anno |
€108,00 |
liquidazione |
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12/02/2013
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ABBANOA SP.A. |
DETERMINA RST N. 23/48 DEL 07/02/2013 Fornitura idrica Loc. Martinatzu (Scuole Medie) ANNO RIFERIMENTO CONTABILE 2012 -
Periodo: 01/01/06 - 31/12/2010 - ACCONTO
Liquidazione fattura n. 20120274559
Ditta ABBANOA S.p.A. - Distretti 2-3-4-7
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€110,06 |
CONTRATTO DI FORNITURA IDRICA |
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15/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO ENERGIA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 176 n. 485 Reg Gen recante: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOC SA TANCA DE MESU - mese contabile SETTEMBRE 2013 - € 112,56
ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA
MOD PAG. ACCRED C/O BANCA POPOLARE MILANO- CO. IBAN IT780Z0558401700000000071746 - CIG: 2459775E87 |
€112,56 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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15/03/2013
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L'ARCOBALENO DI MUGGIANU ROSANNA |
DETERMINA RSA N. 81/117 DEL 14 MARZO 2013 - L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 - FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE - LIQUIDAZIONE MATERIALE LIBRARIO E MULTIMEDIALE |
€113,71 |
L.R. 14 DEL 20 SETTEMBRE 2006 - ART. 21 - COMMA 2 |
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21/02/2013
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AGENZIA DELLE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA |
DETERMINA RST N. 26/70 DEL 18/02/2013 RECANTE 'IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE: FIAT PANDA TG AZ358RB2 |
€115,22 |
TASSA DI CIRCOLAZIONE |
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21/02/2013
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SIST.EL SRL |
DETERMINA RST N. 29/80 DEL 21/02/2013 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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02/09/2013
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SIST:EL Infrormatica srl |
Determinazione del Servizi Tecnico n. 134 (n. 380 del Registro Generale) recante oggetto: Riparazione pc ufficio tecnico.
LIQUIDAZIONE fattura n. 796/2013 in favore della Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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08/04/2013
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SIST.EL SRL |
Determinazione del RST n. 56/155 Riparazione pc ufficio anagrafe.
Liquidazione fattura n. 313 del 03/04/2013 in Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€120,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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16/05/2013
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SISTEL INFORMATICA NUORO |
IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA SISTEL INFORMATICA Srl Nuoro PER LA RIPARAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'UFFICIO DELL'ASSISTENTE SOCIALE. CODICE CIG Z3609B5B95 |
€121,00 |
DETERMINA N.159 |
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02/08/2013
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SIS.EL INFORMATICA Srl |
Riparazione pc ufficio tecnico.
Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 -
codice fiscale/partita IVA 00673310918
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€121,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/12/2013
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MEM INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 215 (n. 598 del Registro Generale) avente ad oggetto: Attivazione spazio Web/ftp aggiuntivo - Affidamento cottimo fiduciario per servizi ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006 a favore della MEM Informatica con sede in Nuoro in Via Dessanay 27 - Partita IVA 00920000916 |
€122,00 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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15/02/2013
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SINDACO SIGNOR AUGUSTO PILI |
DETERMINA RSA N. 36 DEL 12 FEBBRAIO 2013 - REGISTRO GENERALE N. 56 - Impegno e liquidazione missioni al Sindaco ( Nuoro 28 gennaio 2013 e Uta 29 gennaio 2013) |
€127,65 |
MANDATO POLITICO |
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27/02/2013
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COMPONENTI UFFICIO ELETTORALE |
DETERMINAZIONE RSA n. 60/89 del 27/02/2013
ELEZIONI POLITICHE DEL 24/25 FEBBRAIO 2013
IMPEGNO e LIQUIDAZIONE missioni ai componenti dell'ufficio elettorale
comunale |
€133,76 |
ELEZIONI POLITICHE |
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15/11/2013
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ENEL SERVIZIO TECNICO |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 175 recante: Fornitura energia elettrica loc. Marineri - Corso Umberto 39 - via Caserma
Liquidazione bollette bimestre settembre - ottobre 2013
Ditta ENEL Servizio Elettrico SpA con sede legale in viale Regina Margherita 125 - Roma - P. IVA 09633951000
Mod pag: accred : B.B.C/O BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Sp.A - cod IBAN IT 77 G 01030 02001 000000040024
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€137,30 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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23/07/2013
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DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 208/312 - LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI |
€142,17 |
GIUNTA COMUNALE N. 22/2013 |
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01/07/2013
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DITTA UNIFORMI SRL - VIA LEGNANO, 60/64 - 09134 CAGLIARI |
DETERMINA RSA N. 197/301 DEL 28 GIUGNO 2013 RECANTE OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PER I VIGILI URBANI - |
€142,17 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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23/12/2013
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UNIFORMI Srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 202 n. 560 Reg Gen recante: Impegno di spesa per acquisto vestiario per i vigili urbani
Beneficiario: ditta UNIFORMI Srl - via Legnano, 60/64 - 09134 Cagliari
P. IVA 02479640928 - CIG Z740CEAAF7
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€144,57 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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23/10/2013
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SISTEL INFORMATICA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 169 n. 447 Reg/Gen recante: Riparazione p.c. in dotazione all'ufficio del sindaco
Liquidazione fattura n. 903/2013 in favore della ditta Sistel Informatica viaMannironi, 45 - Nuoro
c.f. p:IVA 00673310918 |
€145,20 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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18/09/2013
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SIST.EL srl |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 147 n. 407 del Registro Generale recante Riparazione pc in dotazione Ufficio Sindaco Affidamento servizio ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta SIST.EL srl con sede in Nuoro in via Mannnironi, 45 – codice fiscale/partita IVA 00673310918 |
€145,20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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23/04/2013
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DEA (Demografici Associati) Cascina |
LIQUIDAZIONE fattuira alla DEA - CASCINA P.IVA 01581800503 PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA 'SEMPLICE' PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI |
€150,00 |
DETERMINA RSA N. 71/2013 |
