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10/12/2013
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CASA DI RIPOSO VILLA DELLE GINESTRE |
Determina del RSA N. 346/549 DEL 10.12.2013 - Impegno di spesa per il pagamento rette di ricovero anziano ricoverato in casa di riposo dal mese di Marzo 2013 al mese di Dicembre 2013- approvazione schema di convenzione. |
€13.000,00 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 344/547 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Operatore Locale di Progetto' - Impegno di spesa. |
€1.627,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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conferimento incarico |
Determina del RSA N. 345/548 DEL 10.12.2013 - Servizio civile nazionale - Progetto : 'Educhiamo Insieme' - Settore Assistenza Conferimento incarico attività di collaborazione occasionale ' Formatore specifico' - Impegno di spesa. |
€1.502,50 |
CONVENZIONE |
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10/12/2013
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CESIL |
Determina del RSA N.341/540 DEL 06.12.2013 - Richiesta al Comune di Atzara di un operatore del servizio CESIL |
€300,00 |
richiesta comune atzara |
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10/12/2013
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recarsi in comune |
Determina del RSA N. 318/501 DEL 28.11.2013 - Istanza di riconoscimento del Sig.. - riconoscimento dei benefici di cui alla L.R.N.11/85 e L.R. N. 12/2011, Art 18 comma3 - provvidenze a favore dei cittadini residenti in Sardegna ai trapiantati di fegato, di cuore e di pancreas - |
€3.000,00 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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06/12/2013
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L'ecologica servizi snc di Assemini |
Determina RSA n. 337/530 del 5 dicembre 2013 recante oggetto: 'Servizio di pulizia piazzette comunali - Utilizzo ribasso d'asta - Liquidazione spettanze mese di novembre 2013 alla ditta L'Ecologica Servizi snc con sede in Via Puglie, 6/b - 09032 - Assemini ( Ca)
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 ( Banco Posta) |
€513,86 |
Determina RSA n. 261/2013 |
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06/12/2013
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L'ecologica servizi snc di Assemini |
Determina RSA n. 335/528 del 5 dicembre 2013 recante oggetto. 'Servizio pulizia locali comunali - Liquidazione compenso mese di novembre 2013 alla ditta 'L'ecologica servizi snc con sede in Via Trentino, 14/d - 09032 - Assemini
Partita IVA 03433800921
Accredito sul codice IBAN IT92 C 076 0104800001007076589 ( Banco Posta) |
€567,99 |
Contratto repertorio n.102/2013 |
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06/12/2013
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autofficina manca bachisio |
Determinazione del servizio Tecnico n. 198 (n. 544 del Registro generale) avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - Liquidazione fattura n. 08/2013 all'Autofficina Manca Bachisio - Partita IVA 00160010914 |
€3.000,00 |
liquidazione |
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06/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio tecnico n. 197 (n. 543 del registro generale) Impegno e liquidazione al dott. ing. Sabrina Vacca quale rimborso spese di partecipazione al corso di aggiornamento di 40 ore - Nuove Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 - D.Lgs 106/09 |
€250,00 |
Impegno e liquidazione |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 196 (n. 542 Reg/Gen) recante: SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture periodo: SETTEMBRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fattura |
€10.259,81 |
STIPULA CONVENZIONE |
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06/12/2013
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COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 195 (n. 541 Reg Gen) recante SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO R.S.U.
Liquidazione fatture: CONGUAGLIO I^ SEMESTRE 2013
Beneficiario: Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai
via Bulgara sn Sorgono
mod di pagamento :accred su c/c Bancario come indicato in fa |
€6.534,06 |
CONVENZIONE |
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06/12/2013
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PUTZOLU Salvatore Sas |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 191 (n. 532 del Reg Gen) recante: Fornitura gasolio per gli edifici di competenza comunale.
Liquidazione fatture diverse.
Ditta PUTZOLU Salvatore sas con sede in Samugheo via Kennedy (zona Sa Serra) - P. IVA 01044790952
BB c/o Banco di Sardegna - filiale di Samugheo - cod IBAN IT84L0101587981000070289238 - codice CIG: ZCF0CB1834 |
€7.302,04 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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06/12/2013
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Autofficina di manca bachisio |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 185 (n. 521 del Registro generale) avente ad oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE - affidamento diretto di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006 alla Ditta Autofficina di manca Bachisio - Partita IVA 01062480916 |
€3.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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06/12/2013
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ARITZO COSTRUZIONI dei f.lli LOI |
Determinazione del servizio Tecnico n. 193 (n. 536 del Registro Generale) avente ad oggetto: Art. 191, comma 3, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 - art. 176 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 - Regolarizzazione di lavori pubblici di somma urgenza - Intervento di sotterramento suini in località Geratzia - Succu e pane |
€409,92 |
Impegno e liquidazione |
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06/12/2013
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Società Vodafone |
Determina RSA n. 338/531 del 5 dicembre 2013 recante oggetto: 'Liquidazione fattura (periodo dal 10 settembre al 9 novembre 2013)SOCIETA' VODAFONE OMNITEL S.p.A. (Codice fiscale e Partita IVA 04791530019) - sede legale Via Jervis, 13 - 10015 IVREA,
Accredito a mezzo di bollettino di conto corrente postale n. 28287100 ( allegato) intestato a VODAFONE OMNITEL S.p.A. - Via Jervis, 13 - 10015 IVREA (TO)'; |
€13,66 |
Contratto di fornitura |
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05/12/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA del 319 / 502 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore del Sig. |
€198,00 |
L.R.9/2004 |
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05/12/2013
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ISTITUTIO TECNICO COMMERCIALE DI ARITZO |
DETERMINA RSA N. 336 DEL 2013: contributo didattico |
€1.000,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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05/12/2013
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GARAU GIOVANNI |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 192 (n. 534 del Registro Generale) avente ad oggetto: Manutenzione straordinaria dei servizi igienici e dell'impianto fognario nei locali delle scuole materne e medie - Liquidazion e fatture n. 50/2013 e 51/2013 |
€2.000,00 |
liquidazione |
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05/12/2013
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STUDENTI VARI |
DETERMINA RSA N. 340 DEL 5.12.2013: LEGGE N. 62/2000- SOSTEGNO SPESE ISTRUZIONE- ANNO SCOLASTICO 2011/2012 - LIQUIDAZIONE SPESE AI BENEFICIARI. |
€1.706,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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05/12/2013
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A.V.S |
Determina RSA n. 333/519 del 03/12/2013 - Liquidazione contributo anno 2012 a favore dell'AVS di Aritzo ( Partita IVA - Codice Fiscale 90004070919) - Accredito sul codice IBAN IT 91 K 076 0117 3000 0002 3619 083 |
€1.500,00 |
AFFIDAMENTO DIRETTO |
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05/12/2013
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recarsi in comune |
Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Novembre 2013 a favore della |
€424,97 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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05/12/2013
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ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO DESULO |
DETERMINA RSA N. 334 DEL 5.12.2013: CONTRIBUTO ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO |
€8.000,00 |
AVVISO DI LIQUIDAZIONE |
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05/12/2013
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Recarsi in Comune |
Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004- art.1 lett. F- Provvidenze economiche a favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna - dal 01.07.2013 al 31/12/2013 a favore |
€723,11 |
L.R.9/2004 |
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05/12/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA N. 328/512 DEL 03/12/2013Impegno Liquidazione - Erogazione Sussidio in favore di nefropatici ai sensi delle L.L.R.R. 11/83 e 43/93 - Mese di Novembre 2013 a favore della |
€547,21 |
LL.RR.11/83 E 43/93 |
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05/12/2013
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recarsi in comune |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER BONUS BEBE' ANNO 2012 |
€8.000,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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05/12/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA n. 320/503 del 29/11/2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 25.11.2013 al 24.12.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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04/12/2013
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Associazione Volontari Soccorso di Aritzo |
Determina RSA n. 331/516 del 3 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo anno 2013 a favore dell'AVS di Aritzo ( Partita IVA - Codice Fiscale 90004070919) - Accredito sul codice IBAN IT 91 K 076 0117 3000 0002 3619 083 |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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Ing. Gian Paolo Porcu |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 190 del 04.12.2013 n. 526 del Registro Generale avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f)
Liquidazione quota onorari Direzione lavori e coordinamento per la sicur ezza in fase di esecuzione fino al 3° SAL al dott. ing. Gian Paolo Porcu con sede in Belvì in Via Roma, 97 - codice fiscale PRCGPL65M26I851C - Partita IVA 00975230913 |
€4.821,44 |
liquidazione |
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04/12/2013
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Impresa Edile Paba Michelangelo |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 189 del 04.12.2013 (n. 525 del Registro Generale) avente ad oggetto: INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LA COSTRUZIONE, RIATTAMENTE E MESSA A NORMA DI EDIFICI PER LA SCUOLA PUBBLICA PER L'INFANZIA. L.R. 29/05/2007, n. 2, art. 27, comma 2, lett. f) - Approvazione III SAL; Liquidazione fattura n. 18/2013 dell'Impresa Paba Michelangelo con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia, 46 - codice fiscale PBAMHL44B26A407X |
€49.852,87 |
liquidazione |
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04/12/2013
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PLAS snc |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 184 (n. 520 del Registro Generale) avente ad oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, degli impianti elettrici degli edifici comunali e degli impianti sportivi comunali.
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006 |
€15.777,19 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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04/12/2013
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DITTA PILI DARIO ANDREA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 183 n. 518 Reg Gen recante: Lavori di assistenza muraria e tinteggiatura nell'ambito della sostituzione degli infissi comunali.
Liquidazione fattura n. 2/2013 del18/09/2013 a favore della Ditta PILI Dario Andrea con sede in Aritzo in Via A. Maxia n. 43- Partita IVA 01209900917 - codice fiscale PLI DND 74S30 I851 Y |
€4.000,00 |
affidamento diretto di cottimo fiduciario di lavori di entità inferiore a 40.000,00 euro |
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04/12/2013
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STUDIO LEGALE AVVOCATI EULO E PAOLO COTZA DI CAGLIARI |
Determina RSA n. 327/511 del 3 dicembre 2013 recante oggetto: 'Controversia nanti il TAR Sardegna - Ricorso n. 850/2013 - Comune di Aritzo contro Signor Secci Antonello di Aritzo - Incarico agli avvocati Eulo Cotza - Paolo Cotza - Impegno di spesa a favore dello studio legale Cotza - Piazza Michelangelo, 14 - 09128 - Cagliari
PARTITA IVA 02717070920
Accredito sul codice IBAN IT 37 H032 9601 6010 0006 6299 913 intestato a STUDIO LEGALE ASSOCIATO COTZA - AVV. EULO COTZA - AVV. PAOLO COTZA |
€12.688,00 |
Giunta Comunale n. 62 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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A.D.M.O. - Associazione Donatori di Midollo Osseo - Sezione di Aritzo |
Determina RSA n. 323/506 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo all'Associazione Donatori Midollo Osseo di Aritzo anno 2013
PARTITA IVA 92037510929
ACCREDITO SUL CODICE IBAN
IT 26 J 01015 86440 000000000478 |
€1.000,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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Compagnia Barracellare di Aritzo |
Determine RSA n. 322/505 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo alla Compagnia Barracellare di Aritzo - anno 2013 -
Accredito sul codice IBAN IT03P 01015 86440 000000011800 ( Agenzia Banco di Sardegna - Aritzo ) |
€1.500,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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SABRINA VACCA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 187 del 03.12.2013 (n. 523 del Registro Generale) avente ad oggetto: Impegno e liquidazioni a favore dell'ing. Sabrina Vacca per le missioni svolte durante l'anno |
€108,00 |
liquidazione |
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04/12/2013
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Associazione 'Mummutzones' di Aritzo |
Determina RSA n. 326/510 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazione 'Allicos de monte' - 7 e 8 dicembre 2013 - Impegno di spesa a favore dell'Associazione 'Mummutzones' di Aritzo - Liquidazione anticipazione del 50% - Approvazione programma - Approvazione protocollo d'intesa - Accredito sul codice IBAN IT 11 T 0101586440 000070096772 (Banco di Sardegna)' |
€2.000,00 |
Giunta Comunale n. 59 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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Comitato Sagra delle castagne e delle nocciole di Aritzo |
Determina RSA n. 324/507 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Manifestazioni invernali 2013/2014 ( Natale, Epifania, Falò di Sant'Antonio, Carnevale aritzese e varie) - Impegno di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne delle nocciole' - Liquidazione anticipazione del 50%
Codice fiscale 01371740919
Accreditamento sul codice IBAN IT 02 0 01015 86440 000070255945 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo |
€8.204,33 |
Giunta Comunale n. 60 del 29 novembre 2013 |
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04/12/2013
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Comitato Sagra delle castagne e delle nocciole di Aritzo |
Determina RSA n. 330/514 del 3 dicembre 2013 recante oggetto: 'Sagra delle castagne e delle nocciole 2013 - Approvazione rendiconto - Liquidazione SALDO di spesa a favore del Comitato 'Sagra delle castagne delle nocciole' -
Codice fiscale 01371740919
Accreditamento sul codice IBAN IT 02 0 01015 86440 000070255945 - Banco di Sardegna - Agenzia di Aritzo |
€12.876,11 |
GIUNTA COMUNALE N. 49 /2013 E N. 39/2013 |
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04/12/2013
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DAY RISTORSERVICE - BOLOGNA |
Determina RSA n. 321/504 del 2 dicembre 2013 recante oggetto: 'Buoni pasto - servizio sostitutivo mensa - Determinazione e quantificazione buoni pasto spettanti al personale dipendente - Acquisto diretto dalla Ditta Day Ristoservice Spa con sede legale in Bologna - Via dell' Industria, 35 - Partita IVA 03543000370 |
€4.996,91 |
Regolamento approvato con atto deliberativo della Giunta Comunale n. 98 del 23 novembre 2012 |
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03/12/2013
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Paba Katia |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 182 (n. 515 del Registro Generale) avente ad oggetto: Assunzione a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) di un Vigile Urbano (periodo dal 4 dicembre al 31 dicembre 2013) - della dott.ssa PABA KATIA nata a Cagliari il 31.12.1978 e residente in Aritzo in Via Antonio maxia, 40 - codice fiscale PBAKTA78T71B354T |
€1.256,13 |
Contratto di assunzione a tempo determinato e parziale |
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03/12/2013
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PUTZOLU SALVATORE Sas |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 181 n. 509 del Reg / Gen recante: Fornitura di gasolio da riscaldamento per edifici di proprietà comunale
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi di entità inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell'art icolo 125, comma 11 del D.Lgs 163/2006-
Impegno a favore della ditta Putzolu Salvatore S.a.S con sede in Via Kennedy - 09086 Samugheo - Partita IVA 01044790952 |
€7.302,04 |
Affidamento diretto di cottimo fiduciario di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 |
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27/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 180 n. 500 Reg/ Gen recante: Fornitura energia elettrica utenze diverse.
Liquidazione bollette: SETTEMBRE OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€615,05 |
CONTRATTO DI FORNITURA |
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26/11/2013
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RECARSI IN COMUNE |
Determina RSA N. 317/499 del 26.11.2013 - Programma sperimentale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme anno 2009/2010 - Linea di intervento 3) liquidazione dal 25.10.2013 al 24.11.2013 |
€4.800,00 |
Bando pubblico - domanda dell'interessato |
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22/11/2013
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ENEL MERCATO LIBERO |
Determinazione n. 179 n. 498 Reg / Gen recante: Fornitura energia elettrica utenza via Crispi - Su Paolu - via Marconi n. 2
Liquidazione bollette: SETTEMBRE - OTTOBRE 2013
Beneficiario: ditta ENEL Energia - Mercato libero del'energia-viale Regina Margherita 125p.IVA 06655971007
mod di pag: accred su c/c c/c banc c/o BANCA POP. MILANO -COD. IBAN IT07Z0558401618000000011746
codice CIG: 2459775E87; |
€525,02 |
CONTRATTO DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
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22/11/2013
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ANAS SpA |
Determinazione del Servizio Tecnico n. 178 n. 494 del Reg / Gen recante: Concessione fiancheggiamento idrico SS295:
kilometrica 19,45- 16,05 utenza ACQUEDOTTO
kilometrica 20,51 - utenza FOGNATURE
kilometrica 18,35 - utenza LINEA ELETTRICA
Liquidazione canone concessorio in favore dell' ANAS Servizio Tesoreria - Via Monzanbano, 10 - 00185 ROMA C.F. 80208450587 - P.I.V.A. 02133681003 - € 1359,78 - C/C/P n° 59445247 |
€2.012,91 |
CANONE ANNUALE |
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21/11/2013
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AIAS |
Determina RSA N. 313/493 DEL 19.11.2013 - LIQUIDAZIONE RETTE AIAS PER L'ASSISTENZA PSICOSOCIALE - UTENTE T.V - PERIODO DAL 1° Luglio 2013 AL 31 Ottobre 2013. |
€8.258,22 |
L.R.N.6/95 ART.56 |
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21/11/2013
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Recarsi in Comune |
Determina RSA N. 316 /497 del 21,11.2013 - Impegno e liquidazione benefici di cui alla legge regionale n. 9/2004 - art.1 lett. F. - Provvidenze economiche a favore deicittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasia maligna a favore della Sig.ra C.M.N |
€517,18 |
L.R.N.9/2004 |
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21/11/2013
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA ARITZO 1977 - ANNO 2013 |
Determina RSA n. 309/488 del 18 novembre 2013 recante oggetto: 'Impegno e liquidazione contributo ( SALDO) a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica 'Polisportiva Aritzo 1977' - Anno 2013 - ( codice fiscale PLI GPP 78A28 I851G)
Accredito sul conto corrente postale codice IBAN
IT 89P 07601 17300 000098936875 |
€5.500,00 |
C.C. n. 22/2013 |
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21/11/2013
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SIPAL |
Determinazione RSA. 312/492 del 19.11.2013 recante oggetto: 'Adempimenti ex art. 54. Decreto Legislativo 82/2005 - pubblicazione degli atti all'Albo pretorio on line ex art. 32, L. 69/09 - Servizio di monitoraggio; Affiancamento formativo in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi ( L. 241/90 e ss.mm.ii.) diritto alla riservatezza ( D. Lgs 196/03) e in materia di pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line - Impegno a favore della Societa SIPAL (Servizi Integrati alla Pubblica Amministrazione Locale) Scuola Regionale di Polizia Locale - Via San Benedetto, 60 - 09129 - Cagliari ' |
€1.200,00 |
Servizio di consulenza |
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21/11/2013
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enel |
Determina RSA n. 274/435 del 10 ottobre 2013 recante oggetto: 'Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 265 - Rimborso oneri per permessi amministrativi all'ENEL ( dipendente MANCA ANTONIO)
Periodo GENNAIO/MAGGIO/SETTEMBRE 2012 - Periodo GENNAIO/FEBBRAIO/APRILE 2013 |
€1.493,74 |
Legge 265/1999 |
